生產管理標準sop培訓教材(文件)

　

【正文】 偏差：導致或可能導致產品內/外在質量受到某種程度影響，造成整批返工或報廢等后果。 三、審核批準的“偏差處理單”，由QA人員分發至相關部門，由偏差部門執行偏差處理措施，QA人員監督落實，并對偏差處理措施執行結果確認評價。第2章 范圍公司生產過程中所發生的所有質量責任事故的處理。 二、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報廢、返工或停產，直接經濟損失在20000元以下2000元以上的為一般生產事故。 三、微小生產事故由車間主任會同質檢部、供應部、技術部等有關部門和班組長進行調查和處理。第4條 生產事故的報告第1條 生產事故調查處理完畢，應由負責部門將書面調查處理意見上報上一級領導。第2條 對重大生產事故的調查處理報告還應上報上級主管部門。第二章 安全生產組織架構 安全生產領導小組是安全生產的組織領導機構。 第三章 安全生產崗位職責第一條 安全生產領導小組負責人職責 一、貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和規章制度，對本公司的安全生產、勞動保護工作負全面領導責任。 五、負責對本公司發生的重傷、死亡事故的調查、分析和處理，認真落實整改措施和做好善后處理工作。 三、組織本部門開展安全生產宣傳教育活動。 七、在每周檢查公司5S管理工作的同時檢查各部門安全生產措施執行情況（安全生產責任區與5S管理工作責任區的責任人相同），在例會上通報檢查情況，及時做好安全總結工作，提出整改意見和防范措施，杜絕事故發生。 四、及時匯報突發事故，協同公司安全生產領導小組處理事故，維持事故現場，及時搶救傷亡人員，制止事故事態發展。 四、協助安全員負責事故現場的處理工作。 四、及時向公司有關負責人反映安全生產中存在的問題。員工在公司內調換工作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應進行相應的車間或班組安全教育。車間安全生產檢查每月一次，班組安全生產檢查每周一次。 二、日常安全生產檢查，主要由各部門負責人負責，其必須深入生產現場巡視和檢查安全生產情況，主要內容是： 是否有職工反映安全生產存在的問題。第7章 生產場所及設備安全措施 第一條 公司必須嚴格執行國家有關勞動安全和勞動衛生規定、標準，為員工提供符合要求的勞動條件和生產場所。 四、生產作業場所、倉庫嚴禁住人。 第三條 特種設備必須按下列檢驗周期進行安全性能檢驗： 一、溶解乙炔氣瓶，每三年進行一次檢驗。 第二條 公司應根據生產的特點和實際需要，發給職工發需的防護用品，并督促其按規定正確使用。 第二條 發生職工傷亡事故后，公司負責人應立即組織搶救傷員，采取有效措施，防止事故擴大和保護事故現場，做好善后工作，并報告集團公司。第3章 責任人生產部經理、質量管理部經理。第2條 批生產記錄的主要內容 一、批生產記錄是一個批次的待包裝品或成品的所有生產記錄。 三、所有批記錄中需記錄的內容必須及時準確記錄，不得事先記錄或事后補記。 七、任何對工藝說明的暫性偏離必須要得到工藝技術人員的批準，并記錄。 十一、填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。 必須將記錄內容與工藝規程、標準操作規程對照復核或審核。第5條 批生產記錄整理歸檔 批生產記錄必須妥善保管，慎防遺失。第二條 本制度適用于本公司生產的計劃、調度管理全過程。第二章 生產計劃的下達與執行第一條 生產部應每月（周）根據本公司營銷部下達的銷售計劃制定月（周）生產計劃，下達生產調度通知下發車間執行。第四條 各個部門應嚴格執行生產調度通知，必須按生產調度會的要求或通知確保生產具備的條件。第三條 如果因工作失職或不服從生產調度安排，而延誤生產進度或影響生產作業計劃的，給予責任人100500元罰款。第四章 內容第一條 每批產品包裝結束，如有零頭產品不能裝滿一桶，則把剩下的零頭混合到同品種同規格其它批號中，重新包裝拼桶。第五條 拼桶后的產品碼放在后一個批號的產品貨垛醒目處最上層，按照先進先出的原則進行發貨。第2章 范圍 車間內各種物料、設備、工具等。 二、加工后的物料，裝入桶內，外附物料標識牌，隔離碼放；標明內容。 二、內包材分開碼放，掛標識，標明品名、批號、規格、用途、運入日期各項。第四條 班組內的生產設備，按工程設計及流程要求定位放置，安裝，分別按工作程序掛設備工作狀態標牌。第3章 責任者 生產部經理、班組長、操作工、QA檢查員。 三、整理生產操作記錄,辦理交接手續。 七、清潔地面、門窗、室內照明燈、通風口、回風口、墻面、開關箱外殼等，做到無積塵。第三條 換品種時清場內容與換批號時清場內容一致 中間站管理規程第1章 目的 建立物料入、出中間站的管理規程。第二條 物料出站進入下一工序進行加工時，須由QA監控員確認合格。 四、嚴格保管，無關人員不得進入中間站、不得動用中間站內的物料。第五條 對各班組交來的未受到污染的尾料經QA監控員認可后稱重，掛好物料卡，根據不同品種分別存放，根據生產情況適時加入同種產品中。第3章 責任人各工序班組長、操作工、QA質檢員。合格運行的設備掛上“運行”標志牌，正在檢修或停用的設備應掛上“檢修”或“停用”的狀態標志，設備清潔完成，掛上“已清潔”狀態標志。不合格品應分開放置。第5條 狀態標志牌要求字體清晰、醒目，并有顏色幫助識別，紅色表示“不合格”或“檢修”；綠色表示“合格”、“運行”或“已清潔”、“已清場”；黃色表示“待檢”、“待清潔”或“停用”；白色表示“待處理”。第4章 程序第1條 生產車間根據生產部下達的“批生產指令單”，填寫“料領料單”，交至倉庫保管員處。第5條 原輔料進入車間前，需對其外包裝上的塵埃進行清潔，并按物料進入一般生產區或潔凈區操作進入。第2章 范圍適用于公司各車間部室的個人工器具、公用工器具的管理，絕緣安全工具和形成固定資產的工器具另行管理。第2條 工具的檔案管理 一、工器具領用應及時建立專門的工具賬，切實做到帳物相符。 五、車間主任對工器具進行全面管理。 三、工器具的換領（含報廢）周期必須在24個月以上，否則按價值折舊從保管人工資中扣除。如可修復，可聯系相關專業人員修復。第5條 機動工器具的借用必須辦理借用手續（填寫工具借用記錄），詳細說明借用時間、歸還時間、用途、保管責任人等，經倉庫保管員簽字后，方可借用。第9條 其它相關問題，視具體情況由車間主任協調處理解決。第四章 內容第一條 生產廢棄物存放、轉運設施、設備： 一、生產區必須明確污物、廢物的傳出通道。 下班前，清潔人員清潔廢棄物暫存容器表面，扣緊容器蓋，將廢棄物暫存容器轉運至廢棄物傳出口： （1）生產區：將廢棄物暫存容器內盛裝廢棄物的塑料袋放入廢棄物收集容器內，封蓋；廢棄物暫存容器封蓋，轉移至潔具清洗間。 二、廢棄物分類處理： 可利用廢棄物處理： （1）原、輔、包裝材料的外包裝紙板桶，由倉庫集中回收整理好，送物資回收部門收購。 （5）編織袋、麻袋應分類整理利用。防止轉運過程污染生產環節。第2章 范圍適用于本公司生產用原輔材料消耗定額管理。此次試用期為一個季度，一季度后根據各產品生產的穩定性及試用期間的參數確定正式的物料消耗定額，后期的消耗定額原則上為一年修訂一次。 四、生產部各崗位負責人應嚴格把關，按物料消耗定額標準進行核算。 八、新產品投產時，開始可制訂試行消耗定額，經一段時間實踐后，在制定正式消耗定額。第3章 責 任 操作員、車間工藝員、車間主任、生產部部長、QA員。 二、每批產品應在生產完成后，立刻做物料平衡檢查。第三條 按批包裝指令領出的待包裝品量為理論值；包裝成品數量加上取樣（包括檢驗、留樣觀察）數量，未完成包裝數量，收集的半成品、成品殘損數量，挑出的不合格成品數量為實際值，物料平衡100%為合格。生產尾料管理規程第一章 目的規定車間尾料、零頭管理，防止漏料差錯發生。第二條 尾料回收的條件 一、（）的不回收。 二、尾料、零頭應建立臺賬或貨位卡，記錄品名、規格、批號、有效期至、送料人、接料人、數量，超過半年的還應貼上檢驗報告書。 尾料、零頭存放不到半年但已發生形狀改變，或存放半年以上，經檢驗不合格的，予以銷毀，其銷毀程序同不合格品銷毀程序。 尾料、零頭回收后，批號按批號管理規定不再另作改變，有效期必須按尾料原有效期算。 三、非連續生產的品種其尾料、零頭的回收應由車間工藝員和QA共同確認后方可投料。第三章 責任 生產部負責人、車間工藝員、QA。第四條 計算結果評價及中間品、半成品、成品處理 一、物料平衡在允許范圍之內的，經QA員審核簽字，可以遞交下工序或辦理入庫。實際值：為生產過程中實際產出量，包括：本工序產出量；收集的廢品量；生產中取樣量（檢品）； 二、在生產過程中如有跑料現象，應及時通知車間主任及QA員，按《生產過程偏差處理管理規程》（編號SMPSCSG011）處理，并詳細記錄跑料過程及數量。 一、在每個關鍵工序進行物料平衡是避免或及時發現差錯與混淆的有效方法之一。物料平衡管理規程第1章 目的 建立物料平衡的工作標準，控制物料的誤用或非正常流失，避免差錯和混淆。 六、對不合適的消耗定額由生產部提出申請，由生產總監組織人員修訂，后經總經理批準。 二、生產指令下發時嚴格按物料消耗定額執行。第4章 內容第1條 消耗定額的制定 一、物料消耗定額的管理，是生產管理制度中德重要制度，也是進行經濟核算和增產節支的基礎，生產部負責制定各種品種需要的物料的規格、質量、配比和單位消耗定額。廢棄物集中容器必須清洗、消毒，方可轉運至廢棄物集中處。 （2）全廠不可利用廢棄物不準亂丟、亂放，應集中到指定垃圾暫存點，暫存垃圾應每天處理、清運一次。 （3）報廢設備，送物資回收部門收購。 （3）生產人員由車間出來后，進入緩沖區廢棄物存放處，將盛裝廢棄物的塑料袋放入廢棄物收集容器內，封蓋,運出車間,放到廢棄物存放點。 三、污物、廢物暫存容器應內襯潔凈塑料袋，加蓋封閉。第2章 范圍 生產區污物廢物的管理。第7條 工器具的使用狀態，各保管人要加強保養，保證處于完好狀態，主要用于車間生產過程，在生產過程中不得以無工器具為由，拒絕或拖延施工，如發生此類現象則參照有關制度進行考核。無正當理由丟失的除賠償外，必須在24小時內自行補齊（按原工器具規格型號和品牌），或者申報車間由車間申領（費用從工資中扣除）。 五、保管人因調離、調崗、離崗等原因造成保管人變更的，應由接替人在當班班長的監督下進行交接；暫無接替人的應交倉庫，進行核對后，銷賬另作他用。 二、工器具的換領必須以舊換新。 三、材料員應建立工器具臺帳，對工器具的使用進行有效管理。第4章 內容第1條 工器具發放標準 一、本規定所涉及的工具主要是指各種專用工具、常用工具、以及安全工具等。第7條 整裝原輔料啟封后，剩余的散裝原輔料應及時密封，由操作人員在其包裝上貼上注明啟封日期、剩余數量及使用者簽字的標簽，并按《物料零頭管理規程》進行處理。第3條 檢查核對原輔料，對其質量有異議時，應填寫質量反饋單，由質量技術部再行確定。第2章 范圍適用于生產車間所需的所有原輔料的使用。第4條 中間產品狀態標志 一、中間產品在中間站要有明顯標志，注明品名、批號、規格、數量。第3條 容器的狀態標志 一、裝中間體或原料的容器應每個貼上醒目的標簽，標明內容物的名稱、批號、規格、數量。已清場的操作間掛上“已清場”狀態標志牌。車間狀態標志管理規程第1章 目的建立車間狀態標志管理制度，使生產現場及暫存間合理有序杜絕安全事故及質量事故的發生。并填寫《中間站物料進出記錄》。 二、中間站管理員接到中間體（半成品）檢驗合格報告書后，將待驗區中間體（半成品）移至合格區，將不合格中間體（半成品）移至不合格品區，并掛上相應的狀態標志牌。第3章 職責 生產車間主任、中間站管理員、各工序操作工、QA監控員。 九、填寫清場記錄 十、通知QA進行檢查，并核發清場合格證。 五、生產工具、容器按《生產器具、周轉容器的清洗、消毒管理規程》進行清洗消毒，并進行定置存放。第二條 換批號時清場內容 一、剩余物料（包括沒印字包裝材料）按《剩余物料退庫標準操作規程》進行退庫。車間清場管理規程第1章 目的 建立清場管理規程，防止混料、差錯及交叉污染，確保工作場所的清潔衛生。 四、領入的外包材存放于包裝間內，碼放整齊，掛標識，標明品名、規格各項。第二條 凡進入中間站的物料，按《中間站管理》要求執行。第四章 內容第一條 物料定置：車間對原輔料、中間體、半成品設區固定放置，嚴防各類物料的交叉污染。在一個月內，車間生產同品種、同規格時由車間領出進行拼桶；超過一個月的，經質檢部再次檢測，檢測合格的可以繼續銷售。第三條 拼桶的產品應重新安排檢驗，并貼上檢驗標簽。第2章 范圍 零頭產品的拼箱管理。第三章 檢查與考核第一條 生產部統計員每日上午負責將前日的生產情況、生產物資以報表形式及時報生產部。第二條 每周星期四上午10:00，由生產部負責組織召開由質量技術部、供應部、營銷部、生產車間等部門負責人參加的本公司生產調度會，傳達周生產計劃，協調解決有關生產方面的相關事