某鞋業(yè)有限公司企業(yè)文化(文件)

　

【正文】 質(zhì)理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負責產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負責編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進行指導和培訓，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制； 負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 負責不合格品控制； 負責糾正和預防措施的控制； 負責對數(shù)據(jù)分析； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。其職責和權(quán)限：1．負責按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。5．負責本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細敘述的可參照“：職責和權(quán)限的相應內(nèi)容。同時各部門應及時向本部門人員傳達相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。行政部應充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。：2000標準。，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務(wù)和要求。，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應提請總經(jīng)理增加管理評審。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓及檔案管理工作。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當?shù)拇胧?，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。，員工自學、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進行現(xiàn)場培訓或舉辦培訓班。：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等?？偨?jīng)理負責審批?！侗O(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核。采購設(shè)備時應考慮設(shè)備易維修性。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。2） 當該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。，對每年一次匯總核實后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準后作變賣處置。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質(zhì)量改進專項活動、設(shè)備和技術(shù)改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等 均事先進行質(zhì)量策劃。 b）參與部門/人員及其職責。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。、吊牌包裝材料的存儲和保管。，則由業(yè)務(wù)部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。，并及時處理顧客投拆。，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門實施。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計和開發(fā) 控制開發(fā)和設(shè)計全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進行。：收集市場和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗證和確認工作。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。如有存在上述問題，應及時與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗，再將試樣任務(wù)交樣品組長。設(shè)計輸出應以能證實滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計和開發(fā)控制程序版 序A修。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。 設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求。：設(shè)計開發(fā)人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內(nèi)容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務(wù)部負責人審批后交由相關(guān)部門實施，并跟蹤落實實施情況。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。”出貨明細通知”安排成品倉出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經(jīng)理參考。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務(wù)部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，以保持策劃結(jié)果實現(xiàn)。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生