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商管作業流程培訓資料(文件)

2026-02-01 20:38 上一頁面

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【正文】送貨單」、「驗收單」廠商聯交給廠商或司機。將商品拉入收貨暫存區，容易丟失或高單價商品需立即由營運人員移至倉庫妥善保管。商管晚班人員需列印「進退貨清單」，將因打印跳號或作廢而造成缺單情況及不連續流水號原因標注于上，作廢單據需依流水號與正常驗收單裝訂一起。處主管每天在收到文件時，立即在「進退貨清單」上簽收。注：由處主管簽收，收貨文件的核對和「每日進退貨明細表」上的簽名仍由各科主管于收貨第二天完成。。，商管科辦公室已上鎖。收貨流程每周列印并控管「科別進退貨驗收單檢查表」。衛生管理規則、保存期限、及地方法規衛生管理規則應依地方法規制定。如為展示商品或試吃品，商管科必須在商品上加貼相應標簽。任何退貨商品均須要有「退貨單」。提醒：核準權限降低啦！商管人員必須控管以分單填寫來降低核準權限之違規行為（可參考同一廠商同一天的退貨單張數來判斷，報告科主管處理）。注：商管人員和營運人員都需于「手填退貨單」上簽名確認（故正式退貨單上只有商管、防損、廠商三方簽名），數量如有修改，敬請雙方簽名確認。店輸入小組必須檢查「手填退貨單」需經相應主管核準。廠商抵達之前，商管不得事先列印「退貨單」。（若廠商貨款余額不足，則無法列印）觀看列印「退貨單」之界面，請點擊通知營運部門準備退貨；已保存在退貨暫存區之退貨商品，則無須再通知營運人員。于「退貨單」上注明廠商車號；若無車號 ,需確認取退貨人身份 ,并于「退貨單」上注明身份證字號。在「退貨單」上填寫實際退貨數量。商管晚班人員需列印「進退貨清單」，將因打印跳號或作廢而造成缺單情況及不連續流水號原因標注于上，作廢單據需依流水號與正常退貨單裝訂一起。核對退貨文件，并于「每日進退貨明細表」上簽名，當日交回商管。店輸入小組需列印逾期退貨清單，與超過 7天未來領取退貨廠商確認何時可來收取退貨。建議：不可退貨之商品可通過商品基本資料進行查詢。（生鮮部門早晨換貨無相應主管核準時，可由店值班核準）。換貨流程廠商抵達后檢查廠商或司機是否持有蓋有廠商（或托運公司）印章的「送貨單」。通知防損人員前來查核換貨。在商品換貨單上填寫實際換貨數量。「商品換貨單」，以處為單位（各處一本），并由店長室作流水號登記。「商品換貨單」整本交回店長室，店長室檢查無缺號、缺單后，才可發放空白新本。「商品換貨單」交回店輸入小組；店輸入小組負責檢查不得缺號，作廢單據所有聯次須保持完整性，并注明“作廢”字樣及作廢原因。換貨流程、營運、廠商各自保存對應聯次「商品換貨單」。確認單貨相符，等量交換。如果廠商有單立的「送貨單」則附于換貨單商管聯后存檔，如果無單立「送貨單」由請在換貨單上注明相應驗收單編號并在「送貨單」之換貨商品旁注明換貨數量及換貨單編號。換貨核準后，通知廠商前來辦理換貨，并知會商管。廠商抵達之前營運部門必須填寫「商品換貨單」（一式三聯，第一聯商管聯，第二聯廠商聯，第三聯營運聯）。盤點日，商管退貨暫存區需清空，所有未退貨商品需返回該科列入盤點。如文件有任何不符之處，財務人員必須立即調查。將營運部門每日復核完畢之退貨文件送交財務。退貨流程四、廠商離開后商管人員必須在電腦上輸入實際退貨數量。確認實際退貨量不得大于「退貨單」上相應品項所申請的退貨量，以避免造成退貨金額超出申請金額。通知防損人員前來查核退貨。同一廠商同時辦理收、退貨時，須遵循 “先退貨、后收貨” 原則。由電腦自動核對廠商貨款余額，如余額足夠，則將退貨流水號寫「手填退貨單」上，并將「手填退貨單」傳真給廠商，通知其前來辦理退貨；如余額不足，則將「手填退貨單」退回營運。商管將封箱退貨商品保存在退貨暫存區，并負保管責任。若商管有退貨暫存區，營運可將退貨

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