《常熟張橋虞峰木制品廠iso9001質量管理體系程序文件匯編》(21個文件)程序文件匯編(文件)

　

【正文】 不合 格 ，并作出處置 決定 。 YF/ 糾正措施程序 6 質量記錄 YF/ 不合格 品通知單 附加說明 ： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 各職能部門管理者負責對本部門職能范圍內的糾正措施的 實施 。 各職能部門應將涉及其他部門的不 符合 信息 及時向 檢驗科 反饋。 責任部門針對不合格，分析不合格產生的原因。 責任部門實施確定的糾正措施。 糾正措施的評審 檢驗科 在每年的管理評審前 匯總各部門實施糾正措施的有關信息。 5 相關文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質量記錄及表式 YF/ 糾正 /預防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 各職能部門管理者負責對本部門職責范圍內的預防措施的 實施 。 檢驗科 負責定期 和 不定期地收集本公司質量管 理體系潛在不合格的信息，并根據 條的規定評價采取預防措施的需求。應確 保所實施的預防措施與所遇到的潛在問題的影響程度相適應。 檢驗科 驗證 所采取的預防措施的效果。 管理者代表應將預防措施的實施和驗證有關信息提交管理評審。 。 檢驗科 負責保存預防措施的相關記錄。 對確認有效的預防措施涉及到文件修改時，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規定，對有關文件進行更改。 責任部門實施確定的預防措施。 責任部門針對潛在不合格，分析產 生的原因，并填寫在“糾正 /預防措施表”中。 潛在不合格信息的收集與反饋 各職能部門管理者負責及時收集和識別本部門潛在不合格的信息，并根據 條的規定評價防止不合格發生的措施的需求。 2 適用范圍 適用于本公司預防措施的控制。 管理評審會議對所采取的糾正措施實施評審。 對不能消除的不合格的糾正措施，責任部門 應再次確定產生不合格的原因，并重新采取有效的糾正措施。應確保所實施的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 本公司不合格信息的主要來源有： a) 顧客投訴 ； b) 內部審核報告， 外審的不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 數據分析的輸出； e) 過程和產品的監視和測量的結果； f) 顧客滿意度測量的結果； 評審不合格、原因分析及糾正措施的需求評價 檢驗科 對收集到的不合格信息進行評審，確定不合格的性質和影響程度 及 責任部門。 采取糾正措施的時機 a) 生產過程中 的材料 連續不合格， 半成品 和 成品 的 批量性 不合格 ； b) 未達到質量目標要求； c) 發生嚴重或相同問題的連續顧客 投訴； d) 管理評審、質量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發現的不 符合 或做出的 改進 決定； e) 數據分析結果 及其他有必要采取糾正措施的情況。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 當發生嚴重的、批量性和顧客反映的嚴重不合格， 管理者代表 應組織相關職能部門，分析事故原因，并采取相應的糾正措施。 如讓步放行成品還需經顧客批準。 需讓步接收的或疑難的或引起部門爭議 的 不合格品，由 管理者代表 評審，并作出相應的處理結論。 檢驗員按《標識和可追溯性管理辦法》的文件規定，對不合格品作出標識，并進行隔離。并對是否合格進行判定，當發現有不合格品時，作好 不合格標識，記錄 不合格 的性質和處置措施 。 檢驗科 負責不合格品的控制。 5 相關文件 、記錄 YF/ 糾正措施 程序 YF/ 年度審核計劃 YF/ 審核計劃 YF/ 檢查表 YF/ 不符合項報告 YF/ 審核報告 YF/ 審 核 簽到表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準人 /日期： 本程序由管理者代表負責解釋。 糾正措施的實施 受審核部門管理者在收到“不符合項報告”后，按《糾正措施程 序》的規定對不符合項及時實施糾正，并采取糾正措施，以消除發現的不合格及其原因。 召開末次會議 由審核組長主持末次會議， 與會代表 簽到。 審核組會議 在現場審核實施階段中審核組長主持審核組 內部 會議，內容有： a) 聽取審核組成員關于審核進度、審核情況及審核中發現的不符合項的匯報； b) 協調進度，解決組員提出的問題； c) 討論 審核發現 ，作出評價與判定。 審核的實施 審核組按“審核計劃”實施 審核 。 審核組長組織審核組成員準備審核用文件： a) 審核組長負責編制本次審核的“審核計劃” ， 包括審核的目的、依據和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時間；受審核部門及 相關過程活動 。 兩次審核 的 時間間隔 不超過 12 個月 。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 3 職責 管理者代表策劃質量管理體系 內部 審核。 銷毀涉及保密要求的記錄時應采取可靠的方法。 B． 長期保存 質量事故處理記錄 ， 合格 供方記錄，文件 記錄 控制記錄，管理評審記錄等。 記錄 的查閱、借閱與復印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時，顧客或其代表經管理者代表同意后，