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對基層重大政策落實(shí)審計(jì)重點(diǎn)及方式方法的思考(文件)

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【正文】質(zhì)，個(gè)人承攬工程的問題。（4）重大政策落實(shí)項(xiàng)目是否存在虛報(bào)完成投資額重點(diǎn)審查重大政策落實(shí)項(xiàng)目完工情況，是否存在報(bào)送資料完成的投資額與實(shí)際完成投資額差距很大。是否存在竣工驗(yàn)收無設(shè)計(jì)、監(jiān)理人員投入使用的問題。重點(diǎn)審查項(xiàng)目套項(xiàng)是否遵照相應(yīng)的定額項(xiàng)目執(zhí)行，有無高套定額的問題，有無重復(fù)套項(xiàng)的問題。是否存在現(xiàn)場簽證的項(xiàng)目實(shí)際未施工的問題。（2）基層重大政策落實(shí)審計(jì)實(shí)行大型項(xiàng)目全部審計(jì)與小型項(xiàng)目局部審計(jì)相交疊對重點(diǎn)重大政策落實(shí)項(xiàng)目實(shí)行全面審計(jì)，全部覆蓋。（4）基層重大政策落實(shí)審計(jì)采用計(jì)算機(jī)審計(jì)與手工審計(jì)相協(xié)調(diào) 基層重大政策落實(shí)財(cái)務(wù)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)，工程管理和工程造價(jià)審計(jì)采用手工審計(jì)，用計(jì)算機(jī)審計(jì)方式分析財(cái)務(wù)資金存在的違紀(jì)違規(guī)問題，用手工審計(jì)核查工程管理違法違規(guī)程序，揭示工程造價(jià)虛增、高估冒算的問題。本人認(rèn)為開展這項(xiàng)審計(jì)工作運(yùn)用以下幾種方法。二是只涉及資金撥付、使用的重大政策落實(shí)項(xiàng)目，從財(cái)政到農(nóng)業(yè)再到實(shí)際到付人，重點(diǎn)抽查資金是否落實(shí)到事、落實(shí)到人。總之，基層重大政策落實(shí)審計(jì)要想提高審計(jì)成果，發(fā)揮更好的審計(jì)作用，更好地服務(wù)于政府與人民，基層審計(jì)機(jī)關(guān)要做好充足的前期準(zhǔn)備工作，須有具備全面的審計(jì)知識、復(fù)合型的審計(jì)人員。扶貧辦的扶貧資金，必須調(diào)查詢問扶貧對象戶，了解核實(shí)扶貧資金使用的真實(shí)性。二是對工程投資額小、類別單一、工作量小的重大政策落實(shí)項(xiàng)目，也采用全面審查法，提高審計(jì)工作效率。對已完工的重大政策落實(shí)項(xiàng)目和已撥付、使用到位的重大政策落實(shí)資金實(shí)施事后審計(jì)，把好最后一道關(guān)口，使政策項(xiàng)目落實(shí)到事，政策資金落實(shí)到人。（3）基層重大政策落實(shí)審計(jì)對投資額大的項(xiàng)目配合上級審計(jì)機(jī)關(guān)參與協(xié)審，對投資額小

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