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三公經費管理制度(文件)

2025-10-25 23:14 上一頁面

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【正文】內容的接待費用，不得在接待費用中列支應當由接待對象承擔的差旅費會議、培訓等費用，不得以舉辦會議、培訓等名義列支、轉移、隱匿接待費開支，不得借公務接待名義列支其他支出。實行公務用車單車成本核算和單位內部用車成本公示制度。財務部門應定期或不定期對“三公”經費使用情況進行檢查，并于每季度結束后5個工作日內，向同級財政部門報送本截至本季度末的“三公”經費執行情況。各地各部門“三公”經費預決算公開時限為部門預決算批復之日起20個工作日內。所有市和50%的縣級政府xxx年要公開本級“三公”經費預決算，XX年底之前，所有縣級以上政府全部公開本級“三公”經費預決算。第十五條本規定由省財政廳負責解釋。辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費等，和5000元以下零星購買支出，必須按強制結算目標相關要求使用公務卡結算。按照《教育局學校財務管理實施細則》要求，嚴格控制接待費、差旅費、租車費、會議活動費等支出。出差伙食費補助和公雜費補助按實際出差天數計算，每天報銷限額：伙食費省外50元、省內30元、市內20元。局管干部縣內出差補助和交通費參照城關學校標準執行。300元以上的公務接待用餐申報須經校長簽字同意。未申報先用餐的不予報批。嚴格控制接待用煙及商店購物。校內常規公務接待堅決不發整包煙。確需在學校商店臨時拿物的，須先到辦公室填寫申報單，注明事由、物品及數量，經辦公室、對應處室主任及后勤處人員簽字同意后，方可到商店拿取。各年級晚自習后送教師回家用車車費列入年級收支預算。《公務用車申報單》須寫清用車事由、主要線路及用車時間、用車金額。辦公室與車主要做到一月一清理、一月一結算。本規定下發至全體行政人員、處室副職、年級工作組成員及其它相關人員。公務接待與公務用車運行費、公務用車購置費、因公出國（境）費分別由校長辦公室、總務處提出支出計劃，由財務室審核后報學校有關會議審議，經有關會議批準后納入學校預算，學校將嚴格控制“三公”經費在預算總額中的規模和比例。公務用車實行集中管理、統一調度，建立健全公務用車使用登記和統計報告制度，嚴格執行《公務車輛管理制度》。第九條本辦法總務處負責解釋，自發文之日起施行。第六條因公出國（境）應當執行國家有關規定，對出訪事由、內容、必要性和日程安排進行審查，不得安排無實質內容的一般性考察和培訓，減少因公出國（境）團組、人員數量和在國（境）外停留時間。第四條公務接待應當按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則加強管理和規范，嚴格執行學校《公務接待制度》第五條公務用車購置必須符合國家有關規定，進行政府集中采購。第一條本辦法所稱“三公”經費是指公務接待費、公務用車購置和運行費、因公出國（境）費。其它以年級名義組織的教師活動、家訪和學生活動用車，經費由年級負責。事先申報的，申報單由用車人交車主留存結算。所有公務用車應事先申報表申報。嚴格控制公務租車用車。嚴格各處室直接到學校商店拿用物品。辦公室保存申報、領取及具體使用登記明細。用餐申報單、公務卡刷卡銀聯票及對應發票，為接待用餐報批憑證，系公務卡刷卡消費時由辦公室加蓋公務卡消費專用帳。所有公務接待用餐應事先申報表申報。所有因公接待用餐及住宿等開支須嚴格執行事先申報制。縣內公差費伙食費和公雜費每天20元。教師培訓費按公用經費5%安排。上述因公消費支出報批時須附消費發票及銀聯小票，履行經手、證明、入庫、處室主任審核及學校財務集體審批等程序后，再到財務室結算。事業單位三公經費管理制度嚴格執行公務卡結算。各級審計部門要加大對“三公”經費的審計力度，依法處理、督促整改違規問題，并將涉嫌違法違紀違規問題移送有關部門查處。“三公”經費預決

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