萬頭肉牛養殖基地建設項目可行性研究報告-全文預覽

　　

【正文】 O9001國際質量管理體系和 HACCP 規范要求進行生產，實現了生產現場管理規范化、科學化、系統化，保證了產品質量的管理。 第四章 市場分析與銷售方案 17 銷售策略、方案和營銷模式 營銷策略 市場營銷策略在產品銷售中具有關鍵作用。 營銷方案 突出綠色產品的特征，實施綠色營銷 近年來，隨著城 鄉人民生活水平的不斷提高，人們的生活方式也正在發生著巨大變化，生活節奏的加快，人們的保健意識不斷增強，治病不如防病，藥補不如食補，所以無污染、無公害食品倍受消費者的青睞，非常適合現代人的美食追求和消費觀念。 形成供應、銷 售、服務一條龍的銷售隊伍 全面負責企業的市場信息調研、營銷策略、網絡建設、促銷等，形成集市場開發、產品銷售、信息反饋、資金回收為一體的營銷網第四章 市場分析與銷售方案 18 絡。一是肉牛的來源。三是疫病防治。 價格風險 ：肉牛 價格的確定主要決定于 肉牛 的生產成本、目標利潤和稅金，此外還受到行業技術發展水平、行業競爭情況及消費者偏好等因素的影響。生產成本的降低，意味著經營者有了更廣闊的利潤空間，可以通過降低價格取得競爭優勢。力爭通過本項目的實施，把武威市涼州區建成國內一流的有機鮮食葡萄與肉牛育肥的聯合型生產基地，帶動水資源的節約和高效利用，提 升經濟和生態環境協調發展的能力。 （ 4）配套生產設備。 本項目技術采用無公害肉牛綠色養殖技術， 按照綠色食品生產操作規程要求進行管理和生產 ， 保證牛肉中沒有化肥、農藥、激素、抗生素、 獸藥、化學合成物質等對人體有害物質的殘留 。牛舍應保持適宜的溫度，濕度、氣流、光照及新鮮清潔的空氣，禁用毒性殺蟲、滅菌、防腐藥物。 飼料配制 ： 肉牛綠色養殖要根據不同發育階段期的營養需求，科學合理地配制飼料。 添加劑 ： 飼料添加劑的使用必須符合生產綠色食品的飼料添加劑使用準則，生產綠色牛肉應盡量應用可替代抗生素、促生長激素的新型生物制劑，如益生素、酸化劑、酶制劑、中草藥、寡糖、腐殖酸等純天然物質 。 料棚建設用地（每 250 頭牛） ： 需長 60 米、寬 8 米、高 米。育肥牛 500公斤計算， 按 2022 年現行市場平均價 15 元／公斤，每頭牛平均售價 7500 元。 800 斤的牛每天兩次共計 8 斤精料。 其它投入： 人工每百頭牛需 2 名飼養員， 1 名管理員。 1．合理的日糧供應 ,斷奶至 12 月齡的青年牛 ,前胃的發育尚未完善 ,消化能力有限 ,生長發育快 ,此階段應以優質的青粗飼料為基本原料 ,同時搭配精飼料、食鹽、骨粉組成混合日糧 ,以利生長發育。 架子牛育肥的飼養管理 :首先要選擇沒有傳染病和主要內科疾 病的健康牛 ,其次盡量挑選肉用雜種牛和品種優良 ,育肥潛力大的牛作為育肥對象。②增肉期 :一般 23個月 ,分前后兩期 ,前期 2 月，參考日糧 :干草 510 公斤 ,酒糟 1020 公斤 ,餅類、玉米粉，麩皮各 ,食鹽 4050克 。企業于20222022 年在葡萄基地完成養殖場的牛舍 300000 平方米、料棚30000 平方米、管理房 20220 平方米等基礎設施建設工程； 2022 年完成消毒室 8000 平方米、青貯池 1000 立方米、庫房 2022 平方米等部分配套工程和購置配套設備，開始購進部分良種肉牛犢； 2022 年完成貯糞池及配套設施 30000 立方米、水電路等輔助配套設施，養殖規模達到設計能力的 80%。該項目在新建鮮食葡萄基地內組織實施，項目建設后產生的灰塵、噪聲、固體廢棄物、糞便等。廢棄物分類集中收集 , 定期運至武威市生活垃圾場填埋處置。 環保部門意見 本項目屬于新建項目，已經進行了項目環境評價，并武威市環境保護局審查，同意實施。 公司設董事會，并由董事會聘請總經理與副總經理。 質檢部：負責產品檢查工作，質量、衛生和工藝監督，不合格品的評審及跟蹤處理，批次管理和可追逆性的總體控制。 項目經營管理模式 項目建成后擬采用“公司＋基地＋農戶”的經營管理模式，公第七章 項目組織與管理 28 司和農戶簽訂種養業協議，統一規劃和技術管理，新建高標準養殖基地。其主要職責是：負責項目的工程建設及總體規劃，項目在建期間資金運營的監管和項目建設質量管理，項目建成后竣工驗收的準備工作，并負責上級部門對項目驗收的匯報工作。 財務管理 按照現代企業財務制度制定財務運行、管理機制。 第七章 項目組織與管理 29 銷售管理 制定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。對一些高新技術，要在專家咨詢小組的指導下，結合招標采購，吸引區內外資質單位培訓指導，通過引進、推廣新技術，增強農民掌握先進實用技術的能力，提高群眾的科學文化素質。 資金來源 自籌資金及來源 本項目自籌資金 萬元。中央財政資金部分應設立專戶專賬，統一管理。 第九章 財務評價 31 第九章 財務評價 財務評價依據 按照財務制度規定：本報告財務分析按項目總投資 萬元，建設期 5 年，項目受益期 12 年，其中本項目擬在 5 年內完成，第 6 年投產，第 6 年生產負荷達到設計生產能力的 100%，年均出欄率 65%，年出欄商品肉牛 65000 頭。 項目總成本估算 項目正常年總成本費用估算為 萬元，見表 4。 財務內部收益率： %； 財務凈現值： 萬元；投資回收期 (含建設期 )： 年；投資利潤率 %；；銷售利潤率%；以上評價指標值表明，財務內部收益率大于行業基準收益率，項目在財務上是可以接受的。本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點 (BEP)為 53％。其中，銷售收入變化的敏感性最大，經營成本次之。同時，通過多種經營管理模式，帶動農民共同致富，在提高當地農業生產組織化程度上起到積極作用。基礎設施建設費用由公司承擔，并負責生產技術服務工作，以此實現公司農戶雙贏目標，保護項目農戶利益不受損。公司和項目農戶鑒定種養業協議，發展“訂單農業”。同時，由于采用種養業相結合的立體生態農業模式，把葡萄種植和肉牛養殖以及沼氣的應用緊密地聯系在一起，用龍頭企業帶動了種植業、養殖業的迅速發展和農村能源利用結構的改變，在農業產業化發展推動經濟增長方式的改變中，起到了重要的作用。 敏感性分析 本項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。項目建成達產后的第 3年開始發揮經濟效益，項目達產年后平均利潤為 4597 萬元；該項目投資回收期 年，項目效益較好。 第九章 財務評價 32 財務效益分析 盈 利能力分析 經測算，正常年的利潤總額為 萬元。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項目的銷售價根據市場和企業實際銷售情況確定，達產后年銷售收入 56250 萬元。項目完成后，經主管部門組織驗收，并由項目建設單位，憑承包合同、項目預決算清單和項目驗收單辦理項目完工 結算， 并留 10%的資金作為項目質量保證金，質量保證期一般應不少于三個月，期滿后，再將保證金撥付給建設單位。 中央財政資金及使用 本項目申請中央及地方財政資金 3000 萬元，主要用于養殖基地基礎設施建設及培訓。 勞動保護與安全衛生 職工上崗前需進行安全教育，了解設備性能及操作規程，掌握設備特點及事故多發點，杜絕事故發生。 技術培訓 要根據生產技術要求，本著“干什么學什么、缺什么補什么”的原則，把技術培訓和咨詢服務列入實施計劃，與項目建設同步進行。加強項目投資管理，保證投資收益。認真做好生產作業計劃，合理使用勞動力、原材料與輔料，提高原料的綜合利用率，降低生產成本。將項目農戶、村民合作社、企業連成一個共同體，形成企業與項目農戶利益共享、風險共擔的經營機制，達到雙贏的目的。 勞動定員 根據本項目的設備配備情況及生產規模，本項目需要新增員工3000 人。公司下設的各部門職責如下： 辦公室：負責各部門日常工作的監督檢查和管理協調，對外聯絡，公司人士檔案管理和各項統計的匯總等工作。 第七章 項目組織與管理 27 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 機構設置與運行模式 項目建設階段成立由總經理負責，多名專業技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組，領導和管理在建項目。綠化具有很好的調溫、吸塵、吸聲、凈化空氣、改善小區域環境及氣候的功效，在防止環境污染，改善環境質量方面，起著很重要的作用。根據固體廢棄物分類辦法以及危險廢物鑒別標準制定，項目固體廢棄物均屬一般性固體廢物。 第六章 環境影響評價 26 第六章 環境影響評價 環境影響 本項目擬在武威 市涼州區清源鎮威龍葡萄基地實施。 :要掌握短韁拴系 (繩長 米 ),飼喂時先粗后精 ,最后飲水 ,日喂 23 次 ,飲水 2— 3 次。 :采用舍飼強度肥育。補給精料，另加食鹽、骨粉組成混合日糧 ,18 月齡后以品質優良的干草、青草、青貯和多汁飼料為基本飼料，依據實際加喂精料。 肉用育成牛的飼養管理 育成牛是指斷奶后至第一次產犢前的青年母?；蜷_始配種前的青年公牛。每 30 頭牛每天使用食鹽 1 斤，如使用酒糟需加少量蘇打粉、酵母粉。 飼料分析 ： 粗飼料每頭牛每天需干草 6— 10 斤，如果鮮草 10— 18斤，小牛均減。 貯 糞池 ： 每頭牛需 立方米， 牛糞可以用來 生產 沼氣 和有機肥 ， 有機肥用于 種植 有機葡萄。嚴禁使用禁用藥物添加劑，嚴格控制各種激素、抗生素、化學合成促生長素、化學防腐劑等有害人體健康的物質進入牛奶，以保證產品的質量。越來越多的研究發現，人類常見的癌癥、畸形、抗藥性和某些中毒現象與肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成藥物的殘留有關。 肉牛選育與選配 ： 現在國內飼養的肉牛多為引進品種如西門塔爾、夏洛來等與國內黃牛的雜交后代，應選擇生長速度快、抗病力強、適 應當地生長條件的肉牛品種進行飼養，并結合育種引進優秀公牛的冷凍精液進行選配。水質必須符合《生活飲用水衛生標準》，水量充足，最好用深層地下水。 產品方案 項目產品方案確定以 西門達爾、海福特牛、秦川牛及魯西黃牛等優良肉牛品種為主 。 主要建設內容 （ 1）三通一平： 供水系統一套（水塔一座、水泵、管路管道等）；供電系統（變壓器、電纜、電線等設備）；場區道路 20220 米；場地平整硬化；場區圍墻。選擇分銷渠道對于較小范圍的市場，企業可以進行分銷，讓中間商一起承擔企業的經營風險則會有利于企業的經營和發展 。 渠道風險：中間商擁有多家肉牛企業的營銷信息，對于肉牛生產企業的經營情況比較了解，當銷售利潤由于其他市場因素發生下跌時，中間商會出于對自己即得利益而放棄對原有區域市場的銷售，這樣，肉牛生產企業會面臨著失去區域市場風險。四是肉牛的銷售渠道和銷售價格，選擇好的銷售渠道，提高銷售價格能增加養殖利潤。二是飼養技術。 營銷模式 本項目產品主要采取 突出企業和產品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實行委托生產、訂單生產等銷售模式，并積極探索營銷新模式。 進行差異化營銷 在新產品開發、銷售渠道、品牌定位方面體現差異化。通過對自身競爭營銷戰略的規劃，從競爭對手、顧客和自身的營銷資源、能力等方面提升自身的綜合競爭營銷能力。企業牛肉生產以西門達爾、海福特牛、秦川牛及魯西黃牛等優良肉牛品種為主。采取 “公司 +基地 +農戶”的經營模式， 充分宣傳、包裝和營銷本項目產品，將產品品質的顯著差異化，形成產品的市場競爭優勢。出口牛肉在國際進出口貿易比重小，檔次低。隨著我國家畜飼養向節糧型品種調整以及膳食結構改變的需要，肉牛業將成為一個大產業。第一是價廉。我們應生產高質量牛肉，以替代進口。在不遠的將來，肉牛業一定會像現在的奶牛業一樣，在國民經濟中具有舉足輕重的地位。從長遠看，我國肉牛業面臨難得的發展機遇與嚴峻的挑戰。但牛肉人均產量只有 千克，低于 世界平均 10 千克的水平，更低于一些牛肉主產國家的人均產量水平。由公司提供種苗和技術，派專門的技術 員在田間服務，確保產量和品質。 原材料供應：由于飼草產量受季節及天氣狀況影響較大 , 原料供應波動較大，甚至出現不能滿足貯藏需要。有較為完善的水、電、通訊等公用工程設施。 科技開發能力較強 涼州區經過幾年的發展 , 它已具備了一定的產品開發能力 , 培第三章 建設條件 12 養了一批具備較強科技開發能力的研發隊伍。本項目將集中建成 10 萬頭規模養殖場，便于規?；墓芾?。重大動物疫病防控工作扎實有效，保障了畜牧業安全。 畜牧業發展勢頭良好。農戶的科技意識、商品意 識和市場意識比較高 , 除從事釀酒葡萄、畜牧、蔬菜、瓜果、制種業外 , 還從事第三產業。社會消費品零售總額 億元。適用于工農業用水及生活用水，是當地的主要水源。地下水較豐富 ,系由地表水補給轉化而成 ,年平均補給量 億立方米。它們均發源于祁連山脈。 項目區土壤為綠洲灌淤土，質地以輕壤、中壤為主， PH 值在 之間，土層厚度 3 米以上，熟土厚度達 30 厘米，保水保肥第三章 建設條件 9 性能好。新建的 100000 畝葡萄園擬在涼州區實施，葡萄基地連片形建設，便于規?；墓芾?。四周被低