崗位廉政風險防范手冊-全文預覽

　　

【正文】 等有關法律法規的規定和批準的采購方式，在 7 個工作日內制作完成采購項目的采購文件，并填制《政府采購文件審批表》（見附件），一并交采購項目負責人。唱標記錄表（含各投標人名稱、投標價格、價格折扣等有關內容）由報價人、唱標人、記錄人、詢價小組確認簽字。同時要求各詢價供應商對啟封情況如有疑問，請當場提出。 查驗保證金交納情況。 詢價采購方式： 主持人致主持詞：宣布詢價采購會開始，介紹采購項目內容及詢價供應 商名稱。 1 最終報價 ： 由各談判供應商代表在事前準備好的報價表上填寫最終報價交談判小組。 介紹談判小組成員并推選談判小組組長：主持人宣讀《專家須知》，主持人逐個介紹談判小組成員，詢問是否存在回避問題，并由談判小組成員推薦一名組長作為主談人。請公證員（監標人、工作人員）查驗。宣布本次采購活動的主持人、監標人、唱標人、記錄人、聯絡人等工作人員名單。 1 宣布評標結果：主持人在開標會場宣讀評標結果及供應商質疑權利。 討論招標文件、 評標辦法（指未進行事前論證的項目）：由采購人介紹項目基本情況，并對招標文件的內容進行介紹。同時要求各投標人對開標情況如有疑問，請當場提出。 查驗保證金交納情況。 部門集中采購現場開標、評標流程規范 公開（邀請）招標采購方式： 主持人致主持詞：宣布開標會開始，介紹采購項目內容及投標人名稱。 E、單一來源方式采購 一、適用條件 采購人采購貨物或服務，符合下列條件之一的，可采用單一來源方式采購： 只能從唯一供應商處采購的； 發生不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的； 必須 保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。詢價人應根據結果寫好《定標報告》。 (二 )采購操作規程 接 收市采購辦下達采購計劃； 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 23 項目經辦人依據采購項目情況擬定政府采購方式，并提交〈政府采購方式報審表〉；經審核同意后準備詢價文件文件。 1中標供應商履行合同，招投標中心監督合同履行； 1采購人（或聯合招投標中心）組織合同驗收； 1貨款結算； 1采購結束后 15個工作日內相關資料報市采購辦備案。 談判文件在發出后 2 日內送市采購辦備案； 談判小組與被確定的、符合條件的供應商分別進行談判，并根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則推薦中標侯選人，寫好《定標報告》，采購人從談判小組提出的中標侯選人中審查確定中標人。重要及復雜的采購項目應事先組成談判小組，研究談判文件有關內容，擬定合同條款或供貨（工程）合同技術附件等。 C．競爭性談判方式采購 一、適用條件 招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的； 技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的； 采用招標所需時間不能滿足用 戶緊急需要的； 不能事先計算出價格總額的。 B、邀請招標方式采購操作規程 一、適用條件 采購人采購貨物或者服務，符合下列條件之一的，可采用邀請招標方式采購： 具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的； 采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。由評標小組長召集評標小組人員在指定的評標室瀏覽招標文件、評標辦法，討論評標方法、統一評標要求，布置評標工作，進行評標前的準備； 監標人征詢評標小組人員回避主張，宣布《評標工作紀律》； 評標小組人員獨立評審投標文件，負責對投標文件進行初審，確定投標的有效性，然后按規定的評標辦法對初審合格的投標文件（即有效標書）進行評議； 評標小組組長審 核并制作“評標報告”，宣讀預中標單位或中標候選人名單，征求評標小組成員意見，評標小組討論通過，評標小組成員、監標人員、公證人員對“評標報告”簽字確認； 九、預中標公示、發布中標公告 項目經辦人按照評標小組推薦的預中標供應商名單制作公示內容，經項目負責人審閱后，交信息科在指定的網站上公示； 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 20 公示結束無異議的，項目經辦人草擬中標通知書，制作文件簽發單，經項目負責人同意后報中心負責人審核批準。 記錄人應對開標程序和各程序的主要內容進行記錄，開標結束后記錄內容由主持人、監標人和公證人簽字認定。由評標小組初審投標文件，并確定合格投標人。 主持人宣布政府采購開標會紀律。 項目經辦人按照工作方案，提前 24 小時 填好《開標場地使用聯系單》交 中心信息科 落實評標專家、公證人、監標人及開標、評標會場等； 項目經辦人準備開標評標工作所需文件資料，包括招標文件、補充文件、評標辦法、評標打分表格、開標會記錄單等； 項目經辦人及工作人員應提前 15 分鐘到達開標會場，檢查開標會 場的布置、會場設備的運行情況等；了解評標小組成員出席情況并負責將招標文件、評標辦法交評標小組人員。項目經辦人協助。 六、招標文件澄清與答疑（需要的話） 發出的招標文件需要進行必要澄清或者修改的，須在規定的時間內，作出澄清和答疑，澄清和答疑的書面內容需經項目負責人審核后通知各投標人。發布招標公告的電子文本由項目經辦人送達中心信息科，并由信息科統一對外發布。論證會由項目負責人主持，舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 17 項目經辦人、采購人代表和專家參加。 二、項目受理 接受市采購辦下達采購計劃； 與委托單位簽訂委托協議（單一數額較大項目）； 落實項目負責人、經辦人，項目經辦人進行招標項目登記； 項目負責人根據采購項目情況，組織采購項目前期調研。 ，物品購置，考核監督，設備處置，財務管理（藍色）。加強對管理事項從經辦開端到完結全過程的管理，通過預防措施，及時發現潛在的廉政風險和管理的薄弱環節，糾正問題，循環反復，達到規范行政和管理行為的目的。引入風險管理機制，在明確和充分評估廉政風險種類和級別的基礎上，通過制定和實施有針對性的預防措施，建立預警和防范機制，做到彌補漏洞，降低風險，防患于未然，把保護干部和注重預防的工作落到實處。 思想道德偏誤是導致“以權謀私”等腐敗行為的主觀誘因，外部環境 影響是導致“以權謀私”等腐敗行為的客觀誘因，制度機制缺陷是導致“以權謀私”等腐敗行為的必要條件。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 11 外部環境風險：指為了達到行政結果有利于自身利益的目的，行政管理對象可能對相關行政人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導致行政人員行為失范，構成失職瀆職或“權錢交易”等嚴重后果的廉政風險。 七 、若干說明 一、廉政風險防范管理的主要內容 廉政風險防范管理的概念 “廉政風險防范管理”是以科學發展觀為指導，將“預防腐敗”的工 作理念和風險管理理論、質量管理方法應用于反腐倡廉行政審批或管理事項的工作崗位和重點工作環節可能發生腐敗的廉政風險點，科學評定廉政風險等級，采取有效的預防和監控對策，切實預防腐敗行為發生。 2．查找崗位職責風險：重點針對管理人、財、物等重要崗位的人員，不履行“一崗雙責”或履行不到位；違反廉潔自律相關規定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制、“三重一大”等制度和規定，獨斷專行；不認真履行崗位職責和制度要求，軟弱放任，失職瀆職、不作為或者濫用職權等，這是崗位職責風險的主要表現。 5．嚴格責任追究，健全完善黨風廉政建設責任追究辦法 （ 王偉法、朱曉紅） 。 2．貫徹落實新的《中小學教師職業道德規范》，把反腐倡廉教育寓于教職工的思想政治教育、職業道德教育和遵紀守法教育之中（ 朱曉紅、楊永光） 。各部門也要進行中心崗位廉政風險防范工作領導小組的考核，考核采取自查、互查、檢查、評議的方式，對廉政風險防范管理各項措施的落實情況進行考核評估。通過述職述廉、民主評議、網絡監管等方式，加強對 崗位廉政風險點的分析，發現存在或可能發生崗位廉政風險時，及時發出警示提醒，運用督導、糾錯、信訪和誡勉談話、批評提醒等方式，防范和化解廉政風險。 同時，堅持廉政風險的動態管理，根據形勢變化和行政權力項目的增減，對廉政風險進行動態評估，并及時調整風險等級和預防措施。認真梳理規章制度，及時發現制度方面存在的漏洞和薄弱環節，修訂和完善相關制度規定和工作規程； 各類措施要有機銜接，形成具有教育技術裝備特色的預防體系。經中心崗位廉政風險防范工作領導小組 審核把關后 進行公示、公開，接受群眾的監督。在中心各部門 采取自己查、群眾提、互相找、領導點、組織審和利用舉報投訴等專用監督渠道和手段，找全、找準崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面可能出現腐敗行為的廉政風險點。一是要梳理職責。 開展 多 種 形式進行宣傳教育，營造活動氛圍，引導和督促黨員領導干部、全體教 教職工 充分認識開展 崗位 廉政風險防 范 工作的目的、內容、意義和要求，為順利推進此項工作奠定堅實的思想基礎。 （ 三 ） 、 開展廉政風險防范管理的主要內容 方法步驟（ 8— 11 月） 1．動員部署定方案（ 8 月 10 日前） 。在一定程度上解決落實黨風廉政建設責任制工作中不夠扎實規范 等問題，使黨風廉政建設落在實處。 三、工作目標 通過廉政風險防范管理，提高黨員干部自覺接受監督、主動參與監督和積極化解廉政風險的意識；促進職責明確、決策民主、程序公開、管理規范，對權力運行實施有效監督；逐步形成廉政風險防范管理長效機制，推進我市教育裝備工作的科學 和諧發展 。 二、主要內容 運用現代管理學的理念和方法，針對權力運行中的 風險和監督管理中的薄弱環節，突出重點崗位，認真查找在思想道德、崗位職責、制度機制和外部環境等方面可能發生腐敗行為的風險點，并采取前期預防、中期監控、后期處置等防控措施，通過制訂方案、貫徹執行、檢查考核、調整修正等環節，對預防腐敗工作進行規范化、系統化、科學化管理。開展崗位廉政風險防范工作主要是針對權力運行中的風險和監督管理中的薄弱環節，主動預防，超前防范，推動監督關口前移。 （ 二 ） 、 開展崗位廉政風險防范工作的指導思想和目標要求 以科學發展觀為指導，以規范、制約和監督權力運行為核心，緊緊圍繞“重點崗位、重點領域、重點環節”的要求；按照市委教育工委的“加強領導、明確責任，強化實施、全面推進，突出重點、務求實效”的總體要求；建立廉政風險防范工作領導小組，全體教職工參與崗位廉政風險 防范工作，完善中心崗位廉政風險防范工作體系；運用教育、制度、監督等有效措施，把廉政風險查到點，懲防體系建到崗，努力營造風清氣正的良好環境，為辦好人民滿意單位提供紀律保證。召開動員會舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 6 議， 具體 部署 崗位 廉政風險防 范 工作。查找廉政風險點要結合本中心工作實際，突出重要崗位、重點領域、重點環節三個環節，圍繞監督機制制約和規范權力運行，認真查找在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面可能發生腐敗行為的風險點。二是要查找風險。確定一級（紅色）、二級（黃色）、三級（藍色）廉政風險等級，并制定出單位“行政權力廉政風險等級目錄”。 （ 2） 制定措施（ 10 月 20 日前）。 中心廉政風險等級較高的部門由中心主要領導負責，并要將黨內監督和群眾監督有機結合，整合監督資源，實施有效的監督管理。相關材料要及時歸檔備案。中心崗位廉政風險防范工作要接受市委教育工委的檢查和考核。 領導小組具體責任分工： 1． 落實中心主管人、財、物重要崗位廉潔談話制度及監督職責（陳永剛、俞海鋒）。加大責任考核，完善黨風廉政建設責任制的考核細則 （陳永剛、 朱曉紅、楊永光）。 六 、 查找內容 1．查找思想道德風險：主要查找在理想信念、宗旨意識、工作能力、作風建設、廉潔自律等方面存在或潛在的風險點，并認真細化、分析風險的內容和表現形式。制度機制的風險點的主要表現形式是：舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風險防范手冊 10 制度不健全不完善；未能根據形勢發展需求及時改進各項制度；制度的可操作性不強，相互監督制約機制的作用不明顯，不能形成有效的常規化工作措施；由于人員思想認識上的偏差等因素，造成制度得不到認真貫徹執行，導致出現損失和工作疏漏等。 “四類風險”的內涵及相互關系 思想道德風險：指因私欲、 私利等自身思想道德偏誤或因親情請托等情節，可能造成個人行為規范或職業操守發生偏移、行政管理行為失控，或授意他人違反職業操守，導致行政行為結果不公正不公平，