某集團公司戰略地圖-全文預覽

　　

【正文】 數集團總部企劃質管部集團業績考核報告是否按時提交績效管理推進學習與創新華美集團各單位KPI詞典工業園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明工業園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數/考核期內計劃的項目數100%越高越好綜合管理部％內部加快工程建設進度　工業園總指揮、副總指揮2項目議標率預算金額超過10萬元的規劃設計、土建、設備采購、設備安裝的項目應議標降低項目成本考核期已議標的項目個數/考核期應議標的項目個數100%越高越好投資控制部%財務降低成本　工業園總指揮、副總指揮3現場簽證不合規次數現場簽證原因合理、程序合規保證現場簽證合理性數據統計越少越好投資控制部次內部加快工程建設進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監理、常務副總指揮審批同意，簽證內容要與簽證原因相符工業園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預算外支出金額項目質量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數據統計越少越好投資控制部元財務降低成本　工業園總指揮、副總指揮5施工安全事故發生的次數安全事故發生的次數杜絕、減少安全事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業園總指揮、副總指揮6工程項目預算執行率項目預算執行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部％內部費用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數或報建不及時或手續不全影響項目進度的次數杜絕因報建工作對決策和項目的影響數據統計越少越好工業園指揮部領導和工程管理部次內部加快工程建設進度　綜合管理部3培訓計劃完成率培訓計劃完成程度完成培訓計劃實際完成考核期內的培訓項目數/考核期內計劃的項目數100%越高越好集團人力資源部％學習創新激勵機制建立　綜合管理部4培訓考試合格率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部％學習創新激勵機制建立只有進行了培訓考試的培訓才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/實際在編的員工人數100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數行政后勤管理不滿意被投訴的次數考核行政后勤管理的滿意程度數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　計劃財務部1因工作不力影響融資活動的次數因工作不力影響融資活動的次數保證融資的效率數據統計越少越好集團財務中心次內部融資管理　計劃財務部2財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料計劃財務部3財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　計劃財務部4內外部審計發現問題的項數內外部審計發現問題的項數保證財務數據的準確性、合規數據統計越少越好集團財務中心次顧客加強分公司管理　外協部1輔助設備采購致使項目延遲的天次數輔助設備采購不及時或者設備質量問題致使項目延遲的天數提高設備采購的及時性并確保設備的質量數據統計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協部2外協項目進度計劃完成率外協項目進度計劃完成程度完成外協工作計劃實際完成考核期內外協項目數/考核期內計劃項數100%越高越好綜合管理部％內部加快工程建設進度　外協部3違反招投標程序的次數沒有依照招投標程序進行的次數遵守招投標程序數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　外協部4生產輔料采購不及時或者質量不達標導致停工待料的小時數生產輔料采購不及時或質量不達標導致停工待料的時間數確保采購及時質量合格數據統計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數/考核期內計劃的項目數100%越高越好綜合管理部％內部加快工程建設進度　工程管理部2工程項目驗收沒有通過而返工的預算外支出金額驗收沒有通過而返工所發生費用提高工程項目的質量數據統計越少越好投資控制部元財務降低成本　工程管理部3工程項目預算執行率項目預算執行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部％內部費用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發現安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發生實際整改項數/集團安委會發現的應整改安全隱患項數*100%越高越好集團生產安全管理部％平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）　工程管理部5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預決算偏差率預決算的符合程度減少的預決算不合理(項目預算金額項目決算金額)/項目預算金額100%越少越好綜合管理部%內部費用控制　投資控制部2工程設計變更審核和現場簽證審核與程序不符的次數按規定程序對工程設計變更審核和現場簽證審核過程進行管理提高工程設計變更審核和現場簽證審核的合理性數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標次數工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數據統計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　設備工藝部1因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數根據工作需要，主動與設計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。促進在工作過程中把握好生產線設計、調試質量。越高越好綜合部個內部加快工程建設進度　設備工藝部5生產線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產線建設改進建議的情況。生產線實際用工期/計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間越高越好指揮部及下游部門%內部加快工程建設進度　設備工藝部7設備安裝質量按合同或公司要求，對生產線設備安裝質量進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。合格人員數/全部準備人員數100%越高越好綜合管理部%內部加快工程建設進度　生產準備部2因準備不充分影響試車、試生產次數按計劃時間試車、試生產，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統計這些影響次數。根據需求，按同等重要同樣權重統計：已有規章制度數/需求（計劃）的規章制度數100%越高越好綜合管理部%內部質量控制體系建設 　華源機械KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明總經理、副總經理1凈資產收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　總經理、副總經理2資產保值增值率所有者權益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權益是否受到損失所有者權益期末總額/所有者權益期初總額100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　總經理、副總經理3項目預算執行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好集團財務中心％內部費用控制　綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好企劃質控部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　技術部1項目預算執行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好綜合管理部％內部費用控制　技術部2項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數提高項目設計及采購的質量數據統計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術部3質量管理體系完成延遲的天數質量管理體系完成的時間為了提高產品品質，盡快完成質量管理體系的建設數據統計越少越好綜合管理部天內部質量控制體系建設 　經營部1外部銷售收入計劃完成率開發外部客戶，并與外部客戶交易發生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部2發生訂單客戶的數量與公司發生交易產生銷售額的公司的數量開發有效客戶數據統計越多越好綜合管理部個財務銷售增長　經營部3營業毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業毛利/考核期營業收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部4應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當期應收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當期實際貨款回籠金額/當期應回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務利潤增加當期實際貨款回籠金額不含預收賬款，當期應回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務投訴的次數售后服務投訴的次數提高售后服務水平數據統計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場部4客