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公司ts16949質(zhì)量管理體系診斷報告-全文預覽

2026-06-08 23:06 上一頁面

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【正文】 P、 SIP、允收水平、防錯開發(fā)評審括質(zhì)量風險、成本、準備時間、關(guān)鍵路徑的監(jiān)測開發(fā)驗證開發(fā)確認樣件 CP及 PPAP 工程變更的實施及時間的要求 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用采購部管理過程 62 63 64 65 66 67 供應商名冊供應商調(diào)查（符合 ISO9001）供應商交貨考核（退貨、運費）采購標準的建立采購法規(guī)的執(zhí)行進料檢驗標準、記錄 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 7 部門項次主要工作 5分 3分 0分 5分生產(chǎn) 策劃及實施過程 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 生產(chǎn)計劃量產(chǎn)控制計劃（ QC工程圖）生產(chǎn)作業(yè)指導書生產(chǎn)過程中參數(shù) 控制生產(chǎn)設備預知及預防性維護生產(chǎn)工裝的確認生產(chǎn)條件的首末件確認特殊性重要過程制程能力分析CPK 首檢、過程檢驗不合格品處理產(chǎn)品標識及追溯生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護產(chǎn)品的包裝及入庫產(chǎn)品 100%的出貨計劃 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □ 良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用品質(zhì)管理過程 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 制程檢驗標準、記錄成品檢驗標準、記錄產(chǎn)品全尺寸檢驗記錄外觀件的樣品、光源、人員要求不合格品的處理記錄返工作業(yè)指導書建立不合格品的標識及追溯退貨產(chǎn)品的試驗及分析糾正措施的方式及方法預防措施的方法持續(xù)改進項目的實施制造過程參數(shù)的改進實施 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■

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