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風險和機會識別與評價管理程序(含表格)-預覽頁

2025-12-14 07:42 上一頁面

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【正文】標免受風險的影響。術(shù)語和定義風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。適用范圍本程序適用于在公司管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括： a) 產(chǎn)品的設計開發(fā)、設計開發(fā)的變更控制、工藝改進過程的風險和機遇； b) 供應商評審和采購控制過程的風險和機遇； c) 制造與檢驗過程的風險和機遇； d) 廠房設施、設備和工裝、模具、夾具的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇； e) 不符合的處置及糾正預防措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇； f) 持續(xù)改進過程的風險和機遇。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。內(nèi)部風險：企業(yè)內(nèi)部形成的風險 ,例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險、管理風險、經(jīng)營風險等。風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù) =風險嚴重度 x 風險發(fā)生頻度。負責按本文件所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編寫《風險和機會的評價、應對措施表》，負責本部門的風險評估及應對風險的策劃和應對風險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。 b)合規(guī)義務可能產(chǎn)生風險和機遇，例如：未履行合規(guī)義務可損害公司的聲譽或?qū)е略V訟；或更多地履行合規(guī)義務，能夠提升公司的聲譽。緊急情況可能導致有害環(huán)境影響或?qū)M織造成其他影響。德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū) 風險管理團隊人員的任職要求為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制定相應的應對措施，風險和機遇評估小組人員應具備以下的能力： a) 熟悉其所在部門的所有流程； b) 有一定的組織協(xié)調(diào)能力； c) 熟悉本標準的要求，并依據(jù)本標準內(nèi)容策劃風險分析和評估。注：在對風險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風險所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在的風險采取措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消除的目的。d) 有時發(fā)生； e) 經(jīng)常發(fā)生；德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū) 通過對上述的不確定因素進行評價風險發(fā)生的頻度，風險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進行量化確認作為風險的發(fā)生頻率的評價準則：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。當尚無可行方案進行規(guī)避風險時 ,應采取有效的風險降低措施，降低潛在風險所帶來的影響。風險接受是指企業(yè)本身承擔風險造成的損失。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。風險和機遇的評審質(zhì)量部與人力資源部應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇評審的實施實施前的準備在風險和機遇評審會議之前 ,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料 ,包括風險識別、風險評估和風險應對的內(nèi)容以及風險應對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總

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