環境管理體系（ems）內部審核員講座-預覽頁

　

【正文】 訂定目標 環境管理 環境考量面與沖擊 評估并記錄 與標的 方 案 重大環境考 企業 ()大量管理資料下載 第 33頁共 58 頁 相關法規登錄 量面／沖擊 作業管制 相關數據與污染排放資料 規劃（ Plan） 顯著性評估準則 環境政策 —— 常見缺點 該組織之政策 □ 不能反應其作業活動及環境沖擊 □ 與所建立之環境目標與標的不能適當對應 □ 未承諾持續改善或污染預 防 □ 員工不了解環境政策 □ 無對外溝通管道 環境管理系統之核心要項 針對相關資訊／資料采取適當行動與措施 績效報告 修訂政策 不符合事項 有效之矯正行動 制程／原物料變更 有效之措施 經營方針改善 持續改善 企業 ()大量管理資料下載 第 34頁共 58 頁 稽核結果 修訂目標與標的 行動（ Act） 環境考量面 —— 常見缺點 該組織之 □ 環境考量面辨識未針對對環境所造成之沖擊來考量 □ 重大環境考量面／沖擊之辨識不完整 □ 間接影響未辨識 □ 辨識之過程與結果不合理或與事實不符 □ 或沒有足夠的數據、資料或證據支持評估辨識之合理性 □ 對名詞定義不清楚 法令規章與其他要求事項 —— 常見缺點 該組織 □ 未辨識并取得與 其環境考量面有關之相關法規 □ 未建立取得相關法規之渠道與程序 企業 ()大量管理資料下載 第 35頁共 58 頁 目標與標的 —— 常見缺點 該組織 □ 所建立之目標與標的與其重大環境考量面無關 □ 與所政策不能適當對應 □ 所建立之目標、標的無法支持持續改善污染預防或之承諾 □ 所設定之標的無法被量測或追蹤 □ 未依內容執行所建立之目標與標的 環境管理方案 —— 常見缺點 該組織 □ 環境管理方案無改善方法及時間表 □ 相關改善方案之權責未被清楚規定 □ 無法達成環境政策、目標及標的之要求 □ 與協力廠 商相關之管理方案未說明如何與采購作業評監之連接性 企業 ()大量管理資料下載 第 36頁共 58 頁 □ 未考慮執行方案之相關控制與監督機制 □ 進度落后或無法達成被發覺 架構與責任 —— 常見缺點 該組織 □ 未指派特定的環境管理代表 □ 執行相關環境目標、標的或管理方案之權責未被清楚分派 訓練、認知及能力 —— 常見缺點 □ 未有效辨識訓練需求 □ 訓練計劃未有效執行 □ 認知訓練未徹底執行 □ 僅將部份環境政策與員工溝通 □ 由于缺乏訓練，且訓練需求未被辨識，而導致操作錯誤或不符合相關企業 ()大量管理資料下載 第 37頁共 58 頁 規定 溝通 —— 常見缺點 該組織 □ 環境政策已說明邁向“綠色形象”且為辨識之環境考量之一但卻無具體之對外溝通之過程或作法 □ 環境政策或外部利害相關者相關之重大環境考量面未與外部溝通并記錄相關決定 文件管制 —— 常見缺點 該組織是否 □ 部份文件未經核可即發行 □ 部份文件之日期、簽章等未確實執行 □ 制程已移除，但相關文件資料未被移除或修改 企業 ()大量管理資料下載 第 38頁共 58 頁 作業管制 —— 常見缺點（一） □ 部份單位（如倉庫）未執行相關之環境管理系統 □ 關于廢棄物之處理有下列 缺失：程序中未載明如何處置、處理資料未依法歸檔、或委托之清除處理廠商未具合法資格 □ 廢油處理未滿足環保法規要求 □ 部份重要環境污染防治設備之操作標準書未書面化或重要操作指標未界定 作業管制 —— 常見缺點（二） □ 冷卻水塔之維護及水電消耗控制有執行頻率部份單位（如倉庫）未執行相關之環境管理系統 □ 關于廢棄物之處理有下列缺失：程序中未載明如何處置、處理資料未依法歸檔、或委托之清除處理廠商未具合法資格 □ 廢油處理未滿足環保法規要求 企業 ()大量管理資料下載 第 39頁共 58 頁 □ 部份重要環境污染防治設備之操作標準書未 書面化或重要操作指標未界定 緊急事件準備與應變 —— 常見缺點 該組織之 □ 緊急應變程序不完全 不清楚重大意外與緊急狀況，及其危害與沖擊 未訂定防止意外發生之對策 未包括環境除污計劃 未定期測試設備與演習 □ 無詳細應變計劃，而無法評估其有效性 □ 緊急發電機無法啟動 監督與量測 —— 常見缺點 該組織 □ 無證據顯示有定期評估與相關法規之符合性 □ 部份設備或儀器未校正／驗 □ 部份設備或儀器之檢查標準不適當 企業 ()大量管理資料下載 第 40頁共 58 頁 □ 部份環境污染指標未建立并量測 不符合、矯正及預防措施 —— 常見缺點 該組織 □ 未有效執行相關之矯正及預防措施 空氣污染防治監測系統失效 消防系統失效 □ 未依程序規定，針對不符合情形開出 NCNs □ 不清楚符合與不符合之界定準則 記錄 —— 常見缺點 該組織 □ 未適當保存與維護相關記錄 □ 記錄遺失 □ 保存期限不符合相關法規要求 企業 ()大量管理資料下載 第 41頁共 58 頁 環境管理系統稽核 —— 常見缺點 該組織 □ 內部稽核員執行稽核時缺乏客觀獨立性 □ 稽核計劃未涵蓋 EMS 的所有要項 管理參層審查 —— 常見缺點 該組織 □ 高層主管未參于并主持管理審查 □ 未檢討政策、目標、標的之達成績效，并決議應有之改變 企業 ()大量管理資料下載 第 42頁共 58 頁 六、執行和操作模式介紹 培訓環境方針一致性取得的角色和責任 BS7750/ISO14001/EMS 要求 溝通 例子 計量 操作模式（溝通） 組織需建立并保持： a）內部各層職能的溝通 b）相關團體接受、文件化和匯報通訊 c）在考慮環境因素方面需考慮外 部溝通程序 溝通：相關部門團體 媒介 客戶 當地民眾 公眾 壓力方（綠色團體） 操 作 制定規程者 供應方 銀行 amp。環境因素 開會 建立并保持程序來標明組織使用的材料和服務與環境方面有關的控制要求 通過和主要公司合作，貿易伙伴能降低風險 供應高表現：看 和 ISO9001，大公司會建立使供應商跟從的制度 供應產表現：影響 根據危險性劃等級 每年整理數據庫 分供方環境表現：典型方針要求 應急程序 建筑 維護／服務 判定和評估危險 和目標比較 建立生態底線 不要作為需要來儲存、生產 防水 安全 提供二層容器 防火用水 選址遠離敏感環境 最重要檢查是排水 包括：表層水排放，底下水、防火用水遺漏，自然水道、冷卻水 排水保護 ★ 排水系統分開 企業 ()大量管理資料下載 第 48頁共 58 頁 ★ 控制分流，提供停止或分流方法 ★ 有特殊涂層的表面潛在的釋放區域 ★ 內循環冷卻水 ★ 捆扎控制漏出 發大水 ★ 破壞容器 ★ 提供可以把有害物質搬離的道路 應急措施的發展 ★ 在危險評估的基礎上和總體安全案例上發展 ★ 建立目標、 建立成功標準并以此判定程序 判定潛在事故 評估風險性 發展程序 招待程序 監控表現 程序協調員 ★ 任命應急協調員來發展、執行程序 ★ 配備足夠的權力資源 ★ 給予必要的技術和技能的培訓 程序內容 ★ 應急領導結構 ★ 應急通訊 ★ 火災探測和控制 ★ 對危害物質漏失、環境破壞 ★ 規則要求 偵察和反應 ★ 敲響警報 報警后，必須有清晰程序如何去做 反應：清楚指示 ★ 停止運輸水泵、發警報、通知值班經理 反應：不好指示 ★ 評估漏出尺寸以后再確定合適反應 反應：公司員工 ★ 所有員工必須有采取行動的清楚、簡單指令 ★ 向控制室快速聯絡的方法（警報、電話） 公眾探測和反應 ★ 可能先和應急服務（火警／公安）聯系，而非公司 ★ 應急服務必須知道現場活動和潛在危險 ★ 在車輛、管道上注明應急電話 操作領導結構 ★ 程序必須盡快建立應急領導結構 ★ 在二個人基礎上：事故控制員、現場主控員 應急服務 —— 現場主控員 —— 外部通訊 事故控制員 ★ 在事故現場采取立即控制 ★ 可以是工廠或班組管理 ★ 可找尋合適人員 保證關鍵人員都已動員 和緊急控制中心建立聯系 現場主控員 ★ 管理事故的主要責任者 ★ 可能是高級工作主管，現場經理或廠長 ★ 可找尋合適人員 企業 ()大量管理資料下載 第 50頁共 58 頁 主要責任 ★ 到應急控制中心并負責全部責任 ★ 不停評審事故原因并決定重要措施 ★ 在立即事故地區控制工作 ★ 和緊急服務聯系，規則部門，水和排水系統等 管理和媒介聯絡 應急控制中心 ★ 全部緊急控制地點 ★ 主要高層人員 ★ 在最危急事件時必須堅持工作 過載的結果 ★ 總機臺堵塞 ★ 公共報警 ★ 媒介猜測 ★ 應急反應阻礙 防止過載 ★ 以前目錄代表 ★ 使用當地 收音機 ★ 單獨應急通訊中心 在應急發生之前建立通訊 ★ 在計劃與練習中請當地應急服務 ★ 請當地記者和新聞 ★ 包括相關環境組織 當緊急發生時，及時通知 ★ 程序必須包括應通知的人員和組織 ★ 和應急服務，可包括其他人 應通知機構和人 其他公司地址 現場 的銷售力量 供應方 決定通訊的主要點 堅持事實 防火水流失 ★ 被程序涉及到典型問題 ★ 水是便宜、充足和有效的防火處理，但很容易受有害物質感染并帶到遠處 讓它燃燒 ★ 在空氣污染或水污染平衡 ★ 燃燒可以摧毀有害物質 ★ 某某產品可能有毒 需水節制性 檢查有效性 可靠測試設備 培訓過的人員 視覺觀察加記錄 合格和責任 公司內部地址比較 注意細節可幫助明顯成本降低 監控 程序 計量 硬、軟件 決定所需精度 選擇合適設備 判定 搬運／儲存 評審 保護 記錄（可追溯） 持續改善 ★ 審核員決定 —— 環保方面表現是否被監控 —— 結果被評估、分析 —— 采取必要改進行動 有否下列關系 記錄 審核 企業 ()大量管理資料下載 第 54頁共 58 頁 方案 環境因素 評審 目標 方針