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采購部體系建設組織架構工作流程細則制度-免費閱讀

2026-05-05 04:41 上一頁面

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【正文】 1 在工作中對公司做出突出貢獻，創造價值的，按價值的5%10%以予獎勵。建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。（二）合同簽訂及其規定 1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求； 7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。簽署人具備相應的職責和法律資格，并經總經理審批后，到行政部蓋章方可生效。（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據送檢單，檢驗合格則按手續入庫，不合格者由采購員負責退回原供應商。（2）生產部每周五向庫房部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期，庫房部審核庫房存量后上交采購部進行采購。加強原輔材料物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。負責根據生產、行政、總部及等各部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證生產過程中的物資供應。采購部管理制度一總則為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。五、催交與驗收采購部門有權利協調并督促供貨廠商按采購合同約定的期限交付所訂貨物，采購人員催交工作的重點是及時發現問題，采取有效的控制和保證措施，確保進度按計劃進行。固定供應商原材料的申請與訂購：蔬菜、肉類、海鮮、臘肉、皮蛋、面粉等原材料的采購申請，根據當日店鋪的報貨情況，預測第二日用量，由生產部門填寫每日的《生產原材料申購單》以郵件形式發給流通部經理和主管，由采購助理當日以電話落單。（如工程、設備等由設備部申請提報）㈡采購部接收請購單作業流程請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。查證進廠物料的數量與品質。配合需求部門進行緊急采購的工作。每周：每周一到大河市場進行周采工作。每周至少兩次走訪大河及沈陽相關供貨市場，進行市場調研，了解市場行情，并提交調查報告。監管審核當日生產報的原料采購單據。監管原輔材料的合格證件，批次的質檢報告。負責月末各家供應商賬務的審核。與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。交貨記錄及稽催。采購部崗位部署及職責采購部經理：1人執行采購戰略，制定并完善采購部門的規章制度，經總經理審批后執行根據企業經營計劃，制訂物資采購計劃與采購預算，以滿足經營活動的需要，降低庫存成本監督并參與大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行和落實情況參與開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理負責采購進度控制，指導監督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時審核年度、季度、月度需求計劃，統一采購，減少開支，提高資金運營效率組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監督執行情況，建立合同臺賬負責采購物資的廢料、質量事故的預防與處理工作，定期編制采購報告并呈總經理審閱負責進行緊急采購，參與采購物資的驗收，出現問題及時與供應商聯系，協商處理辦法 1 負責采購人員的績效、培訓等管理工作 1 負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協調工作 1 大型事故索賠案件處理采購部主管：1人分派采購人員及助理的日常工作。（5）供應商定期評估、考核供應商定期評分為月評估和年度考核，供應商月評估：采購部每月應對供應商的質量、交期、配合度或服務進行評估（統計時段為上月結日—本月月結日）于次月10日前實施供應商月評估經采購經理核準后提交財務部，對于月交貨少的供應商可以按季度進行評估。（4）在與供應商定價前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過苛刻，為以后的合作鋪路。（5）在與各供應商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財。實施采購計劃（1）加快采購資金周轉率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時性（4）減小原料供應警戒線與差額比率（5）降低運輸成本制定帳物管理辦法（1）依據公司現狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產需求部門業務合作方法（1）與倉庫的合作方法 ① 貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。負責次要原料或物料的采購。訪客的安排與接待。跟蹤供應商執行工作。負責部門全月的考核，工資表的制作。協助采購員與供應商對物資價格的談判，付款方式及發貨日期的溝通。二、采購助理工作細則每月：每月月末與各家供應商核對供應商款項，準確無誤后，制作轉款款項匯總，并發給采購部主管及財務，以備轉款。每天：每日保持與庫管員有效溝通，保證庫房的庫存充足，庫存不足時及時報貨給供應商（若庫存斷貨，報貨不及時，延誤生產，則每次對采購助理進行負激勵50元）將每日的采購入庫單進行歸類整理

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