質(zhì)量管理體系文件(存儲(chǔ)版)

　　

【正文】 《記錄控制程序》并負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、儲(chǔ)存和保護(hù)。，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人或管理者代表同意，可在保管部門查閱。 記錄的處理，可作廢處理。4 工作程序。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 次 號(hào)，如員工的合理化建議等； ，管理者代表制訂并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，廠長(zhǎng)審批后，通知各相關(guān)部門和人員。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證生產(chǎn)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，使工廠員工意識(shí)到：a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版 次 號(hào)b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的質(zhì)量活動(dòng)與工廠的發(fā)展是息息相關(guān)的，從而加強(qiáng)為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的意識(shí)。、工作場(chǎng)所和公用工程設(shè)施。，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳。、部件、工具、安全裝置等使用部門或個(gè)人不得隨意拆除。、封存、啟用由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 次 號(hào)生產(chǎn)部應(yīng)組織生產(chǎn)車間和有關(guān)部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、項(xiàng)目的驗(yàn)證工作。2 范圍：適用于工廠對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必然要包含的要求。，銷售部應(yīng)會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)突出評(píng)審工廠生產(chǎn)能力，包括顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，由銷售主管或廠長(zhǎng)簽字即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。、。責(zé)任部門按《改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。，通過對(duì)購入原輔材料/外觀外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇評(píng)定合格的供方，填寫供方評(píng)定記錄，應(yīng)同時(shí)選擇評(píng)定幾家合格的供方。 為工廠服務(wù)的供方： a)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：取得國家授權(quán)的，即可列入合格服務(wù)供方名單。，應(yīng)由生產(chǎn)部保管。3 職責(zé)，以及生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，承擔(dān)產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任，是《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的歸口管理部門。包括: a) 對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則,確保過程有效運(yùn)行；b) 對(duì)使用設(shè)備的認(rèn)可并對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核、合格上崗； c) 采用特定的方法和程序進(jìn)行控制；d) 對(duì)這些過程實(shí)行監(jiān)控和記錄,填寫相應(yīng)的記錄；e) 過程再確認(rèn),按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)(原材料、設(shè)施、人員的變化等)，對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)；“焊接”工序?yàn)樘厥膺^程。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)放置，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。針對(duì)工廠產(chǎn)品的特點(diǎn)，配電動(dòng)行車、周轉(zhuǎn)托盤、手推車等搬運(yùn)工具，同時(shí)應(yīng)考慮：按標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，嚴(yán)防跌落、磕碰、擠壓損壞產(chǎn)品； a)生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)、規(guī)范倉庫管理，維護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版 次 號(hào)1 目的 對(duì)用于確保工廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。當(dāng)不存在朔源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 次 號(hào)，是否在檢定有效期內(nèi)。5 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：顧客滿意程度控制程序版 本 號(hào)1 目的測(cè)量工廠建立的質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。，組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析和匯總，視情況發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。3 職責(zé) a)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，歸口管理《內(nèi)部審核控制程序》； b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并組織協(xié)調(diào)編制年度審核計(jì)劃、每次審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 b)內(nèi)審時(shí)，審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核范圍、目的，介紹審核過程，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證的要求。 (4)顧客信息反饋表、顧客投訴每月登記匯總一次 (5)工廠質(zhì)量目標(biāo)每年重新分解一次。，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育以提高員工技能、積累經(jīng)驗(yàn)，減少程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版 本 號(hào)報(bào)廢率、提高合格率，達(dá)到能夠勝任崗位的要求。2 范圍適用于工廠產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量控制。c)經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格的原輔材料/外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，檢驗(yàn)員則在產(chǎn)品上標(biāo)上“不合格”標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》處理。5 記錄、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄 、外購件進(jìn)廠驗(yàn)證記錄 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：不合格品控制程序版 本 號(hào)1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 B類：一般不合格，指?jìng)€(gè)別的外觀等不影響產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的不合格。如是返工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格后才能流入下道工序。5. 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：數(shù)據(jù)分折控制程序版 本 號(hào)1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。、分析與處理 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息； a)顧客滿意和不滿意程情況； b)工廠產(chǎn)品的符合性情況； C)質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢(shì)情況； d)供方的信息等。 b)對(duì)工廠產(chǎn)品質(zhì)量的分析一般采用排列圖、因果圖、對(duì)策表。2 范圍 適用于工廠糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 b)）情況時(shí)，由銷售部填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由其分析原因、制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，由質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋給銷售部，然后轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意為止。3 職責(zé) 管代為工廠預(yù)防措施的歸口管理人。，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中的必要資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督實(shí)施過程。5 記錄程 序 文 件文件編號(hào)共 1頁標(biāo)題：預(yù)防措施控制程序版 本 號(hào)1 目的采取有效的預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、制定措施、實(shí)施與驗(yàn)證 工廠應(yīng)通過選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它方法來確定其主要原因，并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)工廠使用統(tǒng)計(jì)方法的效果評(píng)價(jià)；a)是否降低了不合格品率，降低了加工（生產(chǎn)過程）損失；b)是否能對(duì)有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c)是否降低了成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4 工作程序 a)國家有政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b)各級(jí)政府、行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的檢查結(jié)果的反饋信息； C)相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)信息； d)顧客、供方和相關(guān)方的投訴及意見反饋。由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員分析原因，采取糾正或預(yù)防措施。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格后才能流入下道工序，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的記錄表格內(nèi)。,廠長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。，應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已達(dá)規(guī)定要求，通過了必須檢驗(yàn)的項(xiàng)目，在其記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)合格品放行人員（檢驗(yàn)員）的簽名，對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 a)檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄。根據(jù)工廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。填寫過程檢驗(yàn)抽檢記錄。為《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的歸口管理人。 d)審核報(bào)告內(nèi)容： (1)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； (2)審核組成員、受審核方代表名單； (3)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；(4)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； (5)存在的主要問題分析； (6)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項(xiàng)。，也可以針對(duì)某幾項(xiàng)要求或某幾個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求和部門。5 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)1 目的檢查工廠質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的意見和建議由銷售部負(fù)責(zé)解答并收集記錄。，以確保監(jiān)視和測(cè)量的正確性 ，經(jīng)考核合格后上崗。粘貼標(biāo)簽時(shí)應(yīng)整齊，且不覆蓋其它有關(guān)的位置。，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或鑒定。服務(wù)人員認(rèn)證填寫“用戶服務(wù)卡”b） 銷售部經(jīng)常與顧客聯(lián)絡(luò)，解答顧客提問，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù) 程 序 文 件文件編號(hào)標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 次 號(hào)記錄。 生產(chǎn)部為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求及工廠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品符合性要求，對(duì)工廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原輔材抖及生產(chǎn)全過程直到交付至預(yù)期目的地的所有階段提供防護(hù)，以防損壞和錯(cuò)用。工廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中采用工位周轉(zhuǎn)器具、標(biāo)記、標(biāo)簽、流轉(zhuǎn)卡、 劃區(qū)等作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。c) 產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的特性才能暴露出來的工序。4 工作程序、有關(guān)法律法規(guī)要求和工廠產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求結(jié)合工廠在生產(chǎn)實(shí)際中積累的經(jīng)驗(yàn)，編制相應(yīng)的工藝文件用以指導(dǎo)生產(chǎn)。5 記錄 44 程 序 文 件文件編