20xx年質量管理體系內部審核計劃(存儲版)

　　

【正文】 質量管理體系內審檢查表 09 DL / 質量 — 03 — 附件 2 條款 審核 項目 應提供證據 審核 發現 結論 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 客 戶 規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 是否得到充分的確定 ？ 行業間通用的標準或規范 政府，安全和環境法規符合性過程 組織 內部 的 產品規范 雙方之間溝通的往來證據 客戶 雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求 是 否得到確定 ？ 產品要求是否滿足 與產品有關的法律法規要求？ 與產品有關的要求的評審 組織是否在簽訂合同之前評審與產品有關的要求 以及客戶沒有形成文件的要求 ？ 合同評審或 可行性研究 的證據 合同文本 組織是否保持評審結果及評審所引起的措施的記錄？ 合同評審的記錄。 組織的產品防護是否包括標識、搬運、包裝、貯存和保護？ 組織是否對對 庫存 物資實行周期管理 ，以降低庫存物資和資金的積壓 ？ 倉庫 管理 制度 庫存物資盤查表 現場參觀 組織是否對不合格品進行控制 管理 ？ 廢舊產品 存儲 隔離區域 監測和測量裝置的控制 組織是否確定通過 監測和測量以及所需的監測和測量裝置，為產品符合確定的要求提 供證據？ 測量 設備的準確度和精確度 專門機構出具的校驗合格和有效期證明 受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日 大立公司 質量管理體系內審檢查表 19 DL / 質量 — 03 — 附件 2 條款 審核 項目 應提供證據 審核 發現 結論 組織是否對監測測量設備進行歸類管理 ？ 組織的質量手冊中的程序說明 登記或記錄 當發現設備不符合要求時，組織是否對以往測量結果的有效性進行評價和記錄？ 產品再檢驗的記錄 組織是否保持 校準和驗證結果的記錄 ？ 量 具驗證 記錄。 組織的作業指導書在工作現場 是否 易于得到？ 工作現場作業指導書的有效性。 質量檢驗人員的合法性 最高管理者的聘用書 下道工序合理 的抱怨和投訴是否得到及時改進？ 與下道工序的人員談話 相關的整改記錄 質檢員是否能夠當場糾正質量問題 生產過程中，誰對質量負責？ 與質檢員談話 質量 “三檢制”是否得到落實 ？ 三檢制記錄 管理者代表 管理者代表的職責和權限是否明確和得到落實 與管理者代表談話 管理評審記錄。 審核的頻次： 暫定一次。 審核日程安排： 時間安排 審核內容 主要審核部門 2020 年 月 日上午 圖紙、技術管理 技術科 2020 年 月 日上午 客戶投訴管理 技術科、外訂貨管理科 2020 年 月 日上午 產品實現過程管理 經營科、生產科、 制造部 2020 年 月 日上午 物資采購管理 經營科、 采購員、 材料管理員、倉庫管理員 編制：宋如 批準： 編制日期： 2020 年 2 月 15 日 2020 年前的 質 量 目 標 大連 大立 名 稱 質 量 目 標 鋼制品有限公司 編 號 DL / QM — 541 總經理 簽 字 王 玨 日期 202016 項 目 責 任 部 門 質 量 目 標 考 核 方 法 統計 周期 考核 周期 技術工作 管理質量 合格率 技術科 圖紙、工藝設計差錯率 ≤1% 統計圖紙、工藝設計錯誤數量和實際圖紙、工藝文件設計總數量之比 季度 年 用戶質量 反饋 處理及時率 用戶質量反饋信息處理及時率 100% 統計用戶質量反饋信息實際處理數量和用戶質量反饋信息總數量之比 月 季度 現場產 品 質量 合格率 生產科 下料、切割、裝配、焊接、涂裝一次檢驗合格率 ≥96% 統計各工序產品的一次交驗合格數量和交驗總數量之比 成品一次交檢合格率 ≥98% 統計產品成品一次交檢合格數量和交驗總數量之比 外協產品 質量合格率 外訂貨管理科 外協產品一次交驗合格率 ≥95% 統計外協產品的合格數量與外協總數量之比 采購質量 合格率 經營科 外購件進貨檢驗和驗證合格率 ≥98% 統計采購的合格數量和采購總數量之比 月 年 質量檢驗 結果符合率 管理者代表 質量檢驗結果符合率 ≥98% 統計質量檢 驗結果和用戶質量反饋信息符合程度 季度 年 糾正 /預防 措施 實現率 糾正和預防措施及時到位率 100% 統計實行措施的到位數量和應采取措施總數量之比 員工 培訓實現率 總務科 培訓實現率 100% 統計實際培訓次數和計劃培訓次數之比 人員參加率 100% 統計實際參加培訓人數和計劃培訓人數之比 2020 年度 質 量 目 標 大連大立 鋼制品有限公司 名 稱 質 量 目 標 編 號 DL / QM — 541 總經理 簽 字 李 棟 日期 2020210 項 目 責 任 質 量 目 標 考 核 方 法 統計 考核 部 門 周期 周期 技術工作 管理 技術科 圖紙設計差錯率 ≤ 1% 統計 生產單位反饋 數量 與 實際 發放 總數量之比 月 季度 作業指導書、制造工藝實時率 ≥ 96% 客 戶 質量 投訴 管理 技術科 生產科 外訂貨 管理科 客 戶質量 投訴 處理及時率 100% 分別 統計 三部門的客 戶質量投訴 實際處理數量 與客 戶質量 投訴 總數量之比 年內客戶投訴率降低 30% 現場產品 質量 管理 生產科 下料、切割、裝配、焊接、涂裝一次檢驗合格率 ≥ 96% 統計各 工序產品的一次交驗合格數量和交驗總數量之比 成品一次交檢合格率 ≥ 95% 統計產品成品一次交檢合格數量和交驗總數量之比 發運差錯率 ≤ % 客戶投訴與發運總箱數之比 裝箱損壞率 ≤ % 納期準時率 ≤ % 發運計劃與延期交貨 總數之比 外協產品 質量 管理 外訂貨管理科 駐廠代表 一次 檢 驗合格率 ≥ 90% 統計 檢驗 合格數量與 檢驗 總數量之比 納期準時率 ≤ % 發運計劃與延期交貨總數之比 采購 管理 經營科外訂貨材料員 外購 物資 進貨檢 驗合格率 ≥ 98% 分別 統計 各類 采購 物資 的合格數量和采購總數量之比 （外訂貨科、材料員提供確認表） 物料管理 材料員 材料入庫質量及檢尺確認率 100% 使用者反饋與抽查相結合 倉庫員 庫存物資的帳、物、卡符合率 100% 使用者反饋與抽查相結合 職業 培