某掛面廠iso9001質量體系管理手冊(附程序文件)(存儲版)

　　

【正文】 源。 綜合管理部 每月組織對全廠范圍的環境衛生與清潔生產狀況進行一次檢查，并填寫《環境檢查記錄》。 對特定產品的策劃，要制定具體的《質量策劃方案》 《質量策劃方案》的編制 《質量策劃方案》的準備 與顧客簽定非常規產品合同時， 綜合管理 部 應及時通知 廠長 。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評審。 通過產品要求的評審以達到： a) 確保準確理解產品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：與顧客有關的過程控制程序 修改號 0 45/76 顧客確認； c) 與以前產品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術措施，確保有能力滿足顧客對產品的使用要求。 5 相關文件 《顧客滿意度調查控制程序》 6 記錄 合同臺帳 銷售訂單登記表 產品要求 評審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：采購控制程序 修改號 0 46/76 1 目的 對生產所需物資的采購和外包過程進行控制，以保證所進廠物資符合規定的要求。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負責，建立合格供方檔案。具體見《供方評價表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 合同執行完后，業務人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進行。 《質量策劃方案》需修訂時，需由 廠長 批準。 產品實現的策劃的分類 針對產品的特點，分為常規產品的策劃和特定產品的策劃。 4 工作過程 各部門負責本部門的工作環境與辦公環境的維護與保持。 維修、保養、潤滑 作業者需正確使用設備，每天開機前要對設施按《維護保養計劃》進行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節 質 量 環 境 管 理 手 冊 版本號 C 題目： 設施管理控制程序 修改號 0 40 加注潤滑油，并空載運行，發現異常情況，立即停機，按 條款執行。 4 工作過程 設施采購計劃 設施的采購由 綜合管理 部 根據生產部的需要和計劃的安排 ,制定《采購計劃》，經 廠長 批準后實施。特殊工種人員在取得相應專業資格前不得上崗。 關于外部培訓， 綜合管理部 負責與外部機構的聯系，安排并通知被培訓人有關事項。 培訓 培訓要求 全體員工包括管理人員、技術人員、檢驗人員、 業務員和主要設備的操作者都要經過適當培訓。實施和改進現有質量管理體系的過程。任何拖延完成都應報告 廠長 。 綜合管理部 負責與會人員簽到 ,做好會議記錄，起草《管理評審報告》。 評審準備 根據 本廠 管理評審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準備管理評審的輸入材料。通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進行溝通； 5 有關文件 6 記錄 會議記錄 XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 1 目的 廠長 定期對質量管理體系的有效性和適應性進行評審，確 保質量管理體系持續有效的滿足 GB/T1900120xx 標準的要求和顧客的期望，確保質量管理體系適應于 本廠 的質量方針和目標的要求，以及變化了的情況。 XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 內部溝通 修改號 0 1 目的 為管理與質量管理體系有關的內部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 4． 5 綜合管理 部 長 職責 a、在管理者代表的領導下協助組織編寫質量管理體系文件并對實施情況予以監督、檢查、落實和管理； b、在管理者代表的指導下協助組織并實施內部審核； XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 職責與權限 修改號 0 30 c、做好管理評審的材料收集準備工作，參加管理評審會并做好管理評審輸出內容的處置和落實； d、負責組織對體系運行過程中不合格的評審以及糾正措施和預防措施 的管理； e、負責人力資源方面的管理；負責培訓計劃并組織實施； f、 根據確立的崗位和戰略目標設計各崗位職能、職責，主要工作目標； g、 負責制定銷售方面的營銷計劃，組織銷售開發客戶； h、 組織銷售合同的評審、審批工作； i、 負責供方的選擇和評價，建立供方檔案； j、 負責所用原輔材料的采購工作； k、 負責顧客滿意信息的獲取和利用 ； l、 做好領導安排的其它工作。 2 適用范圍 適用于各級領導和在質量管理體系中負有專項職責的人員。 4 工作過程 廠長 負責按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準要求，對 本廠 質量管理體系進行策劃，以滿足質量方針、質量目標以及標準中 條款 —— 總要求。 廠長 應確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質量目標， 綜合管理部 制定具體的《質量目標管理方案》，把 本廠 的目標分解到各職能部門； 管理者代表負責對質量目標的執行情況每半年組織一次監督檢查，并將檢查結果向廠長 匯報。 4． 5 廠長 通過每年定期的管理 評審活動，檢查質量方針的執行情況，評審質量方針持續適宜性和有效性。 XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本 號 A 題目： 質量方針 修改號 0 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準則 。 對滿足顧客以及法律、法規要求的重要性，首先由 廠長 負責組織領導層和各部門負責人進行認真傳達學習并統一思想，其次是實 施逐級的質量教育制度，以各種方式向全體員工傳達滿足顧客和適用的法律、法規要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關注焦點的質量管理體系，組織制定和批準發布質量方針和質量目標，頒布《質量管理手冊》，確保全體員工對《質量管理手冊》以及質量方針和質量目標的理解一致，并堅決貫徹執行； 通過合同評審、及時與顧客溝通以及顧客滿意度的調查等工作進行落實； 質量目標通過分解到相關的部門予以落實； 廠長 主持召開管理評審會議，每年至少進行一次。 存檔的記錄原則上不得離開存儲房間查閱，查閱人員應就地查閱，如確須在存儲房間外使用有關記錄，應嚴格登記并不得損壞，及時歸還。 各部門有關人員必須按《質量管理手冊》要求對有關事實活動予以記錄。任何原件不允許外借。一般只保留作廢文件原件。當原審批人不在職時，可由接替崗位的人員審批。一旦發現，將由文件管理員收回處理。 體系文件的發放由 綜合管理部 文件管理員按照經 廠長 批準的《文件發放范圍審批表》進行發放文件。技術性文件應 完整、準確、統一，相關文件應相互協調，并由生產 部 長審批。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T1900120xx 所要求的體系文件和資料以及與產品過程有關的技術性文件、外來文件與資料的管理和控制活動。 《質量管理手冊》的修改和換版 《質量管理手冊》的修改 綜合管理部 負責收集各部門對《質量管理手冊》的修改意見并進行修改，經過 廠長 批準后， 綜合管理部 負責將新版本的《質量管理手冊》或修改后的新頁，及時通知 綜合管理部 發給所有受控《質量管理手冊》的持有者，同時收回作廢的手冊或作廢部分。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 3 職責 綜合管理部 負責本手冊的編制； 管理者代表負責本手冊的審核和貫徹； 廠長 負責本手冊的批準發布和實施； 綜合管理部 負責本手冊的復印、發放和管理。 第二層次文件 —— 作為質量管理手冊的補充，是針對具體質量活動和操作進行描述和規定的詳細作業文件。 本廠 質量管理體系是以上述四大過程為基礎，并通過識別這些眾多關聯過程，確定這些過程的相互作用，規定過程有效運行的方法和準則，測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現質量管理體系的持續改進。 3 職責 3． 1 廠長 領導 質量管理體系的建立、實施并保持； 3． 2 管理者代表 具體落實 質量管理體系的建立、實施并保持； 3． 3 綜合管理部 配合領導建立、實施并保持質量管理體系。 降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等 級的改變。 合格 (符合 )：滿足規 定的要求。 質量保證：質量管理的一部分，致力于對達到質量要求提供信任。 XXXX 掛面廠 章節 3 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：術語和定義 修改號 0 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質量管理體系 — 基本原理和術語》的定義 質量： 一組固有特性滿足要求的程度。 XXXX 掛面廠 章節 1/2 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：適用范圍、引用標準 修改號 0 1 適用范圍 總則 本《手冊》依據 GB/T19001— 20xx《質量管理體系 — 要求》標準結合 本廠 實際情況編制而成。 特此發布！ 廠長 ： 簽名： 二 OO七 年 三 月 十八 日 XXXX 掛面廠 章節 質 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目：授權令 修改號 0 為了保證 本廠 質量管理體系的有效運行和持續改進，現授權 同志為管理者代表，并授予以下職責和權限： 確保質量管理體 系的過程得到建立、實施和保持； 向 廠長 報告質量管理體系的運作情況以及內部審核情況，以供評審并為質量管理體系的改進提供依據； 確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； 負責質量管理體系第二、三方審核等有關事宜外部溝通與聯絡 。 本廠 主要加工、銷售掛面、切面 ，產品 質量優良，贏得了消費者的青睞 。 本手冊也適用于第二方和第三方對 本廠 質量管理體系審核。 質量方針：由最高管理者正式發布的與質量有關的組織總的宗旨和方向。 持續改進：為提高滿足要求的能力而反復進行的活動。 預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 驗證：規定要求已得到滿足的客觀證據的認定和提供。 產品實現過程 產品實現過程是 本廠 在生產運作過程中，對影響質量的各種因素環節進行有效控制的過程。 本廠 目前無外包過程 。 第三層次文件 —— 記錄 ：是質量管理手冊和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據。 《質量管理手冊》由 廠長 批準，簽署發布令，并規定實施日期。 妥善保管《質量管理手冊》，不得損壞、丟失或向外界提供復印件。 本《質量管理手冊》只能由 綜合管理部 按需要進行復制，其它任何部門或人員不得翻印或復制。 管理者代表負責體系文件和其它有關管理制度的組織編制。 質量管理手冊的編號： YFGQ/ QM―― 20xx 質量管 理手冊發布的年號 質量手冊的英文縮寫（ Quality Manual） 本廠 的代號 三級 文件的編號： YFGQ/ WI―― XX 該作業文件的編號，用 01， 02?? 數字表示 作業文件的英文縮寫（ Working Instruction） 本廠 的代號 的編號： A 版本號 該記錄順序號，用 01， 02?? 數字表示 本廠 的代號 文件編號同時按英文字母順序標識其版本號（從 A 開始，按 A、 B、 C?? 遞加）和修改狀態 (從 0 開始，按 0、 2??