采購及招標管理制度實施細則詳解(存儲版)

　　

【正文】 的主要施工材料、零星材料、周轉材料等。供應商報價可通過以下途徑收集報價單：一是供應商到公司來報價；二是材料處采購人員到市場調查并與供應商洽談后報價；三是通過其他處室和人員介紹供應商到材料處后進行報價；四是通過其他途徑獲得供應商的報價。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準備。所有供應商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，第3頁，共4頁需報直接上級批準，私自接受宴請的作違紀處理。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程材料、機電設備、生產物資、辦公用品等物資采購。第五條 遵循同質低價、同價質優的選擇標準。第四條 競爭原則。十、附件附件一《招標簡章》附件二《供應商報價信息匯總表》 附件三《詢標（開標）情況審批表》 附件四《材料申報單》附件五《招標下單采購詢價審批單》第4頁，共4頁第五篇：采購招標流程及管理制度采購招標流程及管理制度（暫行）第一章 總 則第一條 為了規范公司物資招標采購活動，維護公司合法權益，有效降低規模采購成本，確保大宗材料采購質量，從而降低成本，提高經濟效益。在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準利用職務上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。日常間具體的采購工作由材料處負責，材料到場由公司各部門、項目部依據《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。招標簡章經審批后，由采購員負責向各供應商進行發布，并督促各供應商在規定的時間向材料處遞交報價單，報價單必須用書面形式，必須列明產品信息和供應商信息，產品信息包括：材料名稱、品牌、產地、規格型號、單價（是否含稅）等信第1頁，共4頁息，供應商信息具體如下：（1）如果供應商是企業或個體經營戶的，必須在報價單列明供應商名稱、聯系電話、地址、授權業務人員姓名、身份證號碼、聯系電話，并加蓋公章；（2）如果供應商是個人的，必須在報價單上列明姓名、身份證號碼、聯系電話、聯系地址，簽字并蓋章，同時須附上身份證復印件。第四篇：材料招標采購管理制度材料招標采購管理制度（試行）為規范公司材料采購行為，加強對材料采購活動的監督管理，維護公司利益，保障工程質量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。如常規性生產材料、配件、維修、工程建設項目等。未向招標組（副）組長請假、且批準，而未參加招標會的組員單位，每次罰該部門負責人100元；凡招標會中消極充數者，罰本人100元，部門負責人50元（部門負責人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監察組執行。(1)營業執照副本；(2)法人代表證書；(3)投標人委托書；(4)資信證明；(5)主要業績表；(6)各種資質證書和招標人認為應當提交的其它證明文件。評標小組應認真審查各投標文件是否對招標文件所提出的實質性要求做出響應，未能響應的應視作廢標處理。如采購項目需要技術規范，則由招標方技術部門提出。保密材料名目，由總經理確定。本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產品開發等。1禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產管理部門等部門共同參與驗收，并經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數統計，并抄送成本優化部；第三十七條品質異議到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。根據預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經成本優化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協議。開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。考察工程類材料設備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據實際情況確定需考察單位。（3）對規模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。第十四條審核流程接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數量、到貨日期是否合理等審核權，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。（四）供應商不良記錄反饋信息：招標辦公室組織進行供應商不良記錄信息登記匯總。（四）合同專業審查 第十九條財務部門職責（一）負責審核項目資金計劃（二）合同專業審查（二）負責采購資金的安排及支付審核 第二十條政工部門職責（一）參加招標計劃、招標文件的會審，并提出意見（二）負責監督招標計劃、招標文件的審批過程（三）負責招標計劃、招標文件相關風險防控意見和建議（四）負責受理招標采購投訴或舉報，查出違規違紀行為第五章計劃與采購文件信息管理第二十一條 文件管理（一）年度物資招標工作計劃、半年物資招標工作調整計劃必須上報集團公司審批，經審批同意的相關計劃由計劃營銷部整理歸檔。第四章職責分工第十六條采購及招標領導小組主要職責（一）全面負責德科煤礦采購及招標的領導工作；（二）審查德科煤礦采購及招標管理制度實施細則（三）執行中電投集團公司、金元集團招標采購管理制度。（二）計劃營銷部部應在規定的時間內上報各類年度、半年調整物資采購計劃等，必須按規范格式上報，凡未在規定的時間內報送各類報表的，每推遲1天對計劃營銷部門負責人扣月績效獎100元，對經辦人扣月績效50元，推遲2天扣部門負責人績效獎150元，對經辦人扣月績效,100元，以此類推。（三）編制招標計劃提出采取非公開招標方式，必須在備注欄說明原因，并附專題報告（四）嚴禁人為拆分應集中招標項目以規避招標計劃的報批，有條件集中采購的大宗物資或通用材料填報招標計劃，逐步推行此項材料集中招標采購。如使用單位未及時通知取消物資使用計劃而導致采購的物資造成庫存積壓，由編制部門自行負責。對于大宗物資按兩個月的用量報需用計劃，對于生產周期較長或其它因素影響不能到貨的物資，計劃營銷部門應及時向物資需求單位說明情況，并協商尋求解決的辦法。按時間分為：年度計劃、半年調整計劃、月度計劃、救災計劃 、生產、安全、辦公等實際需要，匯總編制本單位物資需求（使用）計劃。（四）采購過程中，報價單可采用郵寄投遞、現場投遞、傳真報價三種方式，計劃營銷部在詢價時可根據需求時間、金額大小等具體情況選擇，并在詢價單上明確注明投遞方式。第八條 采購方式（一）根據采購形式劃分：招標采購（公開招標、邀請招標）、競爭性談判、詢價采購、直接采購（單一來源采購或續標采購）。第四條依據《中電投集團公司招標采購管理辦法》，達到下列標準之一的采購，必須上報中電投金元集團，由中電投金元集團負責管理。第五條依據《中電投集團公司招標采購管理辦法》，對大宗通用物資，實行總包配送管理，由物資裝備服務平臺負責實施。（一）應急采購屬于緊急狀態下的采購，已“保證質量、快速到貨”為前提，可靈活組織采購方式、途徑、來源。郵寄投遞、現場投遞的報價單必須密封，并由招標監督員（或紀檢監察人員）、計劃營銷部共同啟封，簽證確認。：應根據礦年度建設、生產、經營、檢修計劃，結合礦物資消耗情況或工程進度，編制相應年度物資需求計劃，此計劃應覆蓋全年物資實際需求量，并按照建設速度和生產進度，將年度計劃分解到月度，如果生產經營活動發生重大變化，應及時提出調整年度或半年計劃。（二）需求計劃的報送時間、審批程序：年度物資需求計劃在每年的10月30前編制完成，并報送。（二）半年調整計劃根據年度計劃上半年的執行情況及下半年生產建設調整，計劃營銷部根據各部門、工區編制調整計劃，由總工、機電礦長牽頭審核下半年物資設備調整計劃，計劃營銷部統一匯總經專業分管領導及主管領導審批，在每年的5月5日前報送下年度物資招標計劃并上報。（八）報送時間：每年11月15日、5月15日上報全年招標計劃及半年調整計劃，詳見附件格式（九）每月的20號集中向金元集團報一次下月招標計劃。（四）使用單位臨時物資需求計劃不得超過1次，超出1次以上扣出使用部門負責人月績效獎100元。第十七條計劃營銷部的職責（一）負責物資采購及招標日常工作。（二）金元集團移交的招標采購的采購程序資料，由計劃營銷部歸檔備案。第七章附則第二十四條本辦法自發布之日起執行第二篇：招標采購管理制度