w-ctpat-22c-tpat管理手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 章節 : 標題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 13 of 17 :建立完整的反恐安全管理體系 ,保證供應鏈上的運輸﹑貨物處理和存放過程安全無誤 . : \資料安全控制 /產品收發存單據的記錄和控制、對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。經 IQC檢查后，合格的 來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存 記錄卡》上，以便日后追溯 一些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學溶劑等）會專門儲存 在危險倉，非經授權人員批準是不能接近和進入。根據 Shipment Note 可以追蹤付運成品的去向。同時做好網絡通信系統的日常運行維護工作 通過使用防火墻、員工密碼以及防病毒軟 件 ,保護其 IT 系統免被非法使用和進入 , 並 針對計算機系統的安全管理考慮逐步實施 相關的 安全措施 ， 電腦維護員每日應對主機系統、網絡系統的安全 進行 跟蹤記錄及應用系統的檢查，做好計算機病毒的防范工作 做好電子文檔 防盜、防潮、防火、防水、防鼠、防蟲、防磁、防震 ,做好備份保護措施 . 計算機系統應急 處 理由電腦維護員負責 。 詳細內容詳見《保安管理程序》 行 政部建立人事管理制度、培訓及人事考核的策劃和實施。 行政部人事招聘文員負責對 對應聘人員進行面試，核實身份證原件及其它有效證件 行政經理及副理負責重要職員背景調查 行政部保安負責離職雇員的的出入控制 程序概要 做好員工 身份證簽別管理 , 制定 員工身份證鑒別管理制度 . 人事招聘 : 招聘由人事主任或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《員工入職登記表》 . 應聘者在《員工入職 登記表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址 . 人事部組織安排對新招人員進行培訓 . 對身份證 有效性和真實性跟蹤監控管理 . 對重要職員進行背景調查 . 控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區 人事管理的其他規定參照廠規廠紀及人事工作流程進行管理 相關支持文件 人力資源安全控制程序 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節 : 標題 : 教育與培訓 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 17 of 17 教育與培訓 目的 為了保證我廠財產安全和員工人身安全，響應 CTPAT 海關貿易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關結關時不會推遲， 需對全 員 進行 安全意識 培訓。 應急處理及反偷竊控制程序 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節 : 標題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 14 of 17 相關支持 文件 《 貨物憑據安全工作程序》 《 貨倉安全工作程序》 《 貨物異常分析和處理程序 》 《 計算機系統 安 全控制程序 》 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 內部溝通控制程序 》 《 計算機網絡管理規定 》 《 應急處理及反偷竊控制程序 》 《 CTPAT 安全控制程程序》 保安管理程序 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物運輸安全控制程序 貨物裝柜安全控制程序 人力資源安全控制程序 實體安全控制程序 鑰匙安全控制程序 物件及信件客理規范 . 保安崗位職責 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節 : 標題 : 信息技術 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 :15 of 17 信息技術 目的 為保障 本廠 計算機系統 的安全運行， 防止非授權人士進入該計算機系統 ,提高 全廠 計算機系統安全運行管理的科學化、規范化水平， 同時滿足美國海關的 CTPAT （海關 — 貿易伙伴防恐）安全要求 . 范 圍 適用于全廠所有計算機的安全控制和管理 主要 職責和權 限 總經理決定計算機的使用權限及配置 董事決定計算機使用者的網絡進入權限 電腦維護員負責全廠計算機系統的安全維護 各計算機使用者負責執行本程序的有關規定 程序概要 電腦 維護 員 、計算機操作員 等關鍵崗位要選用思想品德端正、責任心強、業務水平高的人員擔任 ,具體依照 人力資源安全控制程序 執行 。如果發貨給外發廠， 貨倉部會根據《 S/O之電腦記錄》的資料開出《外發單》備料 ,再轉開《送貨單》給外發廠簽收 .為了如實反映存貨的狀態，每一筆貨物的收發都需要在當天內輸入電腦。 Shipment Note 上會填 寫有付運資料 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節 : 標題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 13 of 17 、報告和糾正錯誤文件資料的處理 在進入付運工作 的過程中，如果發現資料有錯誤等，需要及時更改有關資料 ,為確保出口資料 正確無誤，如屬新貨，船務部需通知貨倉先取一箱成品過磅，復測總重量是否跟船務部所填 寫之出口集中報關清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知船務部復核是否需 要更改資料。 保安負責人有責任在裝貨前檢查集裝箱 . 裝運貨柜 為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構造和處于良好狀態 , 到廠后，通知 船務部車輛已到廠，貨倉負責裝車， 品管部和 船務部監督。 中央電視錄影系統至少每 36 月進行一次維護保養并保持記錄 產、裝配和包裝區域的安全控制程序 進出生產裝配和包裝區域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態和數量標識（如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態以及數量）。 車輛出入檢查 外來車輛進入工業區前必須經過驗證才能入閘，非經驗證確認不能放行入閘，同時需要有保安引導其將車輛停放在指定的停靠區域。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責和權 限 行政部保安負責人員 \車輛等出入的檢查 行政經理負責人員 \車輛等出入的檢查監控管理 各部門主管負責本區域范圍內出入的控制 貨倉負責本廠貨物進出倉的控制 程序 概要 門禁管理規定 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、受訪人的部門，填寫好“探訪便條”并按人數及事由如實發放訪客證 /業務證 /應聘證 /施工證等，再引導客戶前往。 ，工廠的貨倉和