淮化煤化工集團公司質量環境管理手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 批準 ,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 ● 相關方：與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。 公司為實現以上各分過程的目標制定了《過程管理考核程序》，以保證質量 /環境管理體系的順利運作。程序文件清單見附件一。 技術研發中心（股份） 負責圖紙、設計文件等技術文件的管理。 d) 記錄，包括各類報表、報告、圖表、表格、單據等。 應確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所回收無效和作廢的文件。 、審查質量 /環境記錄控制的實施情況。 以顧客為中心 公司的質量活動圍繞以顧客為中心進行，顧客滿意是公司持續追求的目標，為此，公司最高管理者保證做到： a）通過市場調查和預測、開展顧客滿意度調查、召開用戶座談會、走訪用戶等各種與顧客溝通的方式，了解和掌握顧客的要求； b）通過建立和實施質量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現在各項工作 中，努力實現顧客滿意。 當質量管理體系需要改進和更新時，公司 將重新對質量體系進行策劃。 a) 有責任使本部門人員充分理解公司管理方針并貫徹執行； b) 規定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級監督和指導； c) 指導、協調、監督和檢查下屬是否嚴格按規定的職責和程序工作； d) 確保本部門的設施、工作環境能夠滿足工作需要； e) 保證所屬人員得到適當培訓； f) 負責本部門管理體系文件和質量 /環境記錄的管理； g) 審批《部門工作手冊》； h) 負責識別本部門的環境因素和適用的法律法規，并確保得到及時更新，批準本部門的重要環境因素； i) 適時組織本部門遵守法律法規情況的評審； j) 負責本部門 不合格的糾正。負責企業安全技術規程的編制及管理； g) 負責生產過程和設施設備檢修等的安全管理與監督、監護工作。 人力資源部 a) 制定公司的人力資源管理制度并組織實施； b) 制定員工培訓計劃并組織實施，負責組織對培訓效果進行評估； c) 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經歷的記錄），適時組織公司各部門的有關人員進行培訓； d) 負責批準各部門崗位任職條件規定，負責勞紀、勞資等方面的管理考核。 安全生產環境部 負責環境信息的外部交流。 外部信息各部門按職責歸類，按部門標準要求處理，疑難問題報管理者代表協調處理，重大問題報公司主要領導協調處理。 ： a）大型生產調度會； b）經營調度會； c）經濟活動分析會； d）現場辦公會； e）經理辦公會； f）各類專項管理研討會。參加評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關評審資料。 公司建立人力資源管理系統，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保為公司工作的人員或代表公司從事公司所確定的工作的人員都具備相應的能力。 ，年度招聘計劃和臨時招聘計劃由分管副總經理審定、總經理批準。 a) 公司內組織學習，技術比武，技術操作示教，在崗培訓等； b) 外出學習、進修、考察、參加學 習班及學術會議等。 公司制定《設備管理程序》、《壓力容器管理程序》、《監視和測量設備管理程序》，相關單位按相關文件的要求，做好設施的提供和維護保養工作。 位應根據崗位的性質，確定并配備適宜的工作環境設施，包括： a) 配備適用的廠房、辦公室和操作室并適當裝修，以防止暴曬、風雨和潮濕； b) 配備適用的通風、溫控器材，以保持適宜的溫濕度和安全； c) 配備適用的隔音、吸音設施，以保持辦公室和操作室的安靜。 。 通過安全檢查來評價安全管理的效果，安全檢查的組織方法包括： a) 公司級安全大檢查； b) 車間安全檢查； c) 專業安全檢查； d) 季節性安全檢查等。 ： a) 顧客明確規定的要求。 、生產技術部（股份）、各生產單位配合進行產品要求的評審。 。 （股份）負責項目建議書和可行性研究報告的編制；負責初步設計、施工圖設計；負責設計確認、設計驗證和設計變更；負責委外設計的管理；負責項目建設“三同時”工作的落實。初步設計主要應考慮： a）產品的功能、性能和結構要求； b）法律法規的要求； c）用戶的要求； d）環境因素的控制方法； e）必須的其他要求。 。 （股份）負責驗證，如其不能驗證，則由采購責任部門負責驗證或委托其他單位驗證，驗證結果應作記錄。 購信息 ，內容包括： a) 物資的名稱、類別、型號、規格、價格、數量、供貨時間等； b) 重要物資或較特殊物資的質量要求、驗收要求； c) 適當時，還應包括對供方的產品、程序、過程和設備提出的認可批準要求；對供方的人員提出的資格鑒定要求；對供方的質量體系提出的要求等。 。 （關鍵工序：對產品質量起關鍵作用的工序） a) 生產技術部（股份）確定關鍵工序并在工藝文件上作出標識； b) 關鍵工序的質量控制要求必須納入工藝規程或編制作業指導書； c) 對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格后方可上崗。 按《市場營銷管理程序》的規定做好售后服務工作。 公司應根據對環境信息收集和分析的結果，適時進行環境因素影響評價，并不斷更新環境因素評價內容。 ： 環保部（股份）在每年環境方針、目標、指標制定或評審后，根據環境因素評價結果，制定“年度環境管理運行、活動計劃”，由管理者代表召集相關部門負責人對“年度環境管理運行、活動計劃”進行評審，評審結果經管代審批后下發至責任部門。 （股份）負責危險化學品的標識。 在產品的整個生產過程中，應按規定保護好檢驗和試驗標識，以保證只放行合格的（或授權讓 步放行的）產品。 各部門負責所屬區域內產品的保護。 貯存 與保護 在產品使用或交付前，要在所安排的場地或倉庫中貯存保管，并對產品采取適當的保護和隔離措施，以保證產品在作用或交付前不受到損壞。 按照國家發布的有關校準規程，做好檢測設備使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。 本公司無法校準的檢測設備，應定期送廠外法定檢定機構校準。 信 息的收集 按《顧客滿意度調查程序》規定的方法收集顧客滿意與否的信息。 各部門對內部質量 /環境管理體系審核工作進行配合，并對審核中發現的不合格項進行原因分析和制定改進措施。 《顧客滿意度調查程序》 內部審核 定期進行內部審核，以查明質量 /環境管理體系實施的效果以及質量 /環境管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001/ISO14001 標準的要求及公司管理體系文件要求。 安徽淮化集團有限公司管理手冊 章節號 標題 測量、分析和改進 總則 、分析和改進過程進行策劃，確保： a) 生產過程和最終產品的符合性得到驗證； b）質量 /環境目標逐層分 解，各部門的產品指標、環境指標在預定期限內實現； c）質量 /環境管理體系能夠按本公司管理體系文件的要求有效運行； d）通過質量 /環境指標的監測、管理目標的考核、顧客滿意度的調查發現體系存在的問題，采取措施，使質量 /環境管理體系能夠持續有效地改進。 采取措施保證檢測設備在搬運、維護保養和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。監視和測量設備的控制按《監視和測量設備的控制》的相關規定執行。 標識 按客戶要求和公司規定的要求做好產品的防護標識，防護標識可包括防雨標識、危險標識等。本公司對顧客提供的圖紙加以識別和保護，具體見《化機廠工作手冊》。 可追溯性 在有可追溯性要求的場合，應確保標識的唯一性并記錄該標識。 ： 《環境運行控制程序》 《應急準備和響應程序》 《生產運作管理程序》 通過產品標識，防止不同類別或狀態產品的誤用，防止交付不合格產品，并實現必要的可追溯性。操作者必須嚴格遵守工藝規程，對工藝參數進行連續監控，并按規定做好記錄。 （股份）負責建立“顧客檔案”，保存與服務有關的各項記錄。當有授權人員批準時（有合同規定時，必須有顧客批準），產品放行可以有特例。 《生產運作控制程序》的規定制定生產計劃。 特殊采購過程是指外購產品為服務、軟件等無形產品時的采購過程，也就是外包過程。 （股份）保持供方評價結果的記錄。 ，由市場部負責。 如因設計變更引起設計項目的重大變動，變更申請應按有關程序嚴格審批。 ，技術研發中心（股份）編制項目可行性研究報告。 《信息交流程序》 對新產品（已有成熟工藝，但本公司未生產過的產品。 對合同 /訂單中不清楚的方面以及評審中認為需要調整的方面由市場部出面與客戶協商。 。 各職能部門歸口管理各類事故。 各職能部門歸口管理各類事故。 。 《設備管理程序》 《監視和測量設備管理程序》 《 壓力容器管理程序》 《局域網使用管理規程》 公司通過對影響產品質量的工作環境因素加以控制，以確保產品質量滿足要求。其他內部實施的培訓由實施部門組織必要的考核； d) 人力資源部記錄每個員工參加培訓的情況，并將員工的培訓記錄連同員工的學歷證明、資格證書、工作簡歷等相關資料放入員 工的檔案內。 a) 基礎培訓 基礎培訓包括公司概況、廠紀廠規、公 司方針目標、質量意識、 IS09000 基礎知識、IS014000基礎知識、安全作業等內容。 ，明確規定相應崗位人員的教育、培訓、技能和經驗的要求，經人力資源部批準后實施。 ，驗證的結果應記錄并上報董事長。 d）現場辦公會：各部門在完成年度產 量 /質量 /環境目標方面存在的問題和建議。 ，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。內部信息交流包括： a) 生產過程的控制及工藝、設備情況，原輔材料、產成品檢驗情況，環境指標監測情況，質量 /環境管理體系運行情況，質量 /環境目標實施情況等； b) 技改技措，質量改進方案，環措實施情況。 a) 制定適宜的質量 /環境目標，使本部門的所有人員都能了解這些目標和在實現目標中的作用； b) 組織安全生產和文明生產，完成公司年度、季度和月度生產計劃，確保產品（中間產品）符合公司質量要求； c) 按設備管理職責和權限，負責本部門在用、備用設備的日常維護、檢修和管理； d) 優化資源配置，完成公司節能減排指標； e) 負責本部門環境因素的識別和重要環境因素的運行控制；負責本部門環保設施的運行維護； f) 負責識別適用于本部門的法律法規，每年應對遵守法律法規的情況進行定期評審； g) 負責編制本部門“崗位 /人員任職條件規定”，保證對下屬人員提供適當的培訓； h) 負責本部門質量 /環境控制點的日常監測； i) 負責編制本部門的“事故應急救援預案”并定期進行評審，可行時組織預案的演練； j) 負責批準本部門工作手冊，編制適用于本部門的管理文件； k) 負責對本部門人員的業績進行考核； l) 按有關規定定期向公司主管部門 報告生產和管理情況； m) 負責編制本部門物資申購計劃； n) 確保為本部門各崗位 /人員提供適宜的工作條件； o) 負責本部門不合格的整改； p) 貫徹執行公司有關管理規定并及時反饋執行信息。 h) 負責市場調研和顧客要求的評審（合同評審）； i) 負責成品的貯存、搬運、轉運、保護、交付和運輸； j) 負責售前、售中、售后服務； k) 負責顧客滿意度調查； l) 負責處理顧客投訴和代表公司處理因產品質量引起的與顧客之間的法律糾紛。 、計量管理方面的職責： a) 負責建立設備分類管理臺帳，編制設備檢修規程； b) 負責編制設備大、中修計劃并組織實施； c) 負責備品備件（包括工程項目用備品備件）委外加工、計量儀器委外校準、委外維修（維護）的相應供方的評價、選擇、采購和驗收； d) 負責公司所有監視和測量設備的管理，包括制定管理制度、建立監測設備臺賬、定期校準各類計量儀器； e) 負責參與設計自制監測設備并提出監測手段及要求； f) 負責壓力容器的管理，制定并貫徹執行壓力容器的管 理規程、規定。 a) 負責領導、協調、監督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進行糾正； b) 負責協調解決體系內審和外審過程中發現的不合格； c) 負責公司各項員工培訓計劃和年度招聘計劃、臨時招聘計劃的審核； d) 負責環境因素識別與評價的領導工作； e) 負責質量 /環境改進計劃的組織實施； f) 負責一般基礎設施更新、購置、補充、報廢的審批。 策劃 /環境目標和指標 。 規劃發展部對質量 /環境記錄的編號作出規定，同時編制質量 /環境記錄目錄清單。外來文件的發放應得到有效的控制。 /人員進行審批。 各部門 /人員負責文件的起草、審核、批準和發放，負責本部門內部文件的管理。 文件控制 為保證和質量 /環境有關的文