質量管理體系-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊章節號版 本A/0頁 碼1/26．資源管理 資源提供總經理應提供適宜的資源，包括人力資源、生產設備、基礎設施和工作環境等，以實施和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容 、方式及時間作出安排。 針對特定的產品或合同，當現有的體系文件不能滿足要求時，應由技術部編制質量計劃。《生產和服務運作控制程序》。，由顧客和營業部共同起草合同文本，明確顧客的要求、公司附加的要求。，根據需要將合同的執行情況隨時反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與企業內部相關部門及顧客協調一致。，確保設計、開發的輸入滿足設計要求。對樣圖的功能、性能，是否滿足顧客要求進行評審和驗證。負責實施采購。1）對于經銷商應收集營業執照復印件、稅務登記證、產品代理授權書。如以上部門有反饋意見，則由采購部經理將《供方評定記錄表》報生產廠長審批，視問題的嚴重程度，由生產廠長評價是否可以繼續合作。必要時到外包方生產廠進行考察確定。《產品的監視和測量控制程序》《檢驗規程》《新供方初次合作登記表》 《供方評定記錄表》《合格供方名單》 《采購計劃》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊 生產和服務提供控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/3對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。，按規定報送財務和總經理。主要針對成品，應標明：產品名稱、規格、日期、印刷號等。：倉庫應配置適當的設施，保持環境干燥，防潮、防雨、防腐蝕，貨物存放按規定碼放，執行《倉庫管理制度》。為此公司制定《內部審核控制程序》，規定審核的準則、范圍、頻次和方法。 產品的監視與測量對產品特性進行監視和測量，以驗證所提供產品滿足規定要求。3)綜合部負責收集質量管理體系各過程監視與測量結果的數據；負責收集人員能力和員工工作績效方面的信息。為實現顧客滿意度測量、內部審核、產品的監視和測量、不合格品控制以及改進各過程的有效管理特編制以下程序文件：標 題 GB/T19001：2008標準條款對照 產品的監視和測量控制程序 改進控制程序 《檢驗規程》 博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的測量質量管理體系的符合性、有效性。 顧客滿意程度測量 每年一季度，銷售部負責向顧客發送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對上年公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。，對發出產品的質量問題、退貨情況，以及客戶的投訴處理等情況進行統計和分析。4程序《年度內審計劃》，經管理者代表審批后，下發受審核部門。，內審組長組織編寫《內審檢查表》。 審核報告內容：a) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b) 審核依據文件；c) 審核員、受審核部門主要參加人員；d) 審核過程概述及結論；e) 對不合格項提出整改意見及糾正措施要求。5．相關文件 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》質量記錄《年度內審計劃》《內審實施計劃》《內審檢查表》《內審不合格項報告》《內部質量管理體系審核報告》 《內審首（末）次會議簽到表》《不合格項分布表》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21. 目的對產品進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。檢驗結果填寫在《首檢、巡檢記錄》。、記錄、隔離和處置。返工后必須重新檢驗，合格后投入使用，檢驗員在《首檢、巡檢記錄》上注明返工或讓步的理由，以及返工重檢的記錄。，應由營業部負責與顧客溝通，取得顧客滿意或認可后，讓步接收或退貨。綜合部負責對實施效果進行跟蹤驗證。 2)當部門質量目標考核結果低于公司規定目標值，日常抽查、過程監測發現工作質量或過程控制不符合質量管理體系要求時，以及管理評審輸出改進措施，按相關程序和文件要求由責任部門制定糾正措施并實施改進。，采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的措施應與潛在問題的影響程度相適應。各部門糾正和預防措施的相關記錄，由實施改進的部門和綜合部分別保存。綜合部組織內審員跟蹤驗證實施效果。并將糾正措施結果反饋給顧客以取得顧客滿意。、制定措施，實施改進。適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。降級、報廢必須作特別標識。，且會造成產品質量不合格時，由車間填寫《不合格品報告單》，交質檢部審核，報生產副總經理審批后，并將不合格品退回倉庫，由倉庫通知采購部，一律作退貨處理。檢驗記錄應表明負責合格放行的授權責任者；檢驗員每月對檢驗記錄進行整理、保管，按規定期限進行歸檔保存。合格方可批量生產。4. 程序 進貨檢驗、輔材料填寫《質量檢驗通知單》，一式兩份，一份交質檢部，一份自存。，將驗證結果填入《內審不合格項報告》“糾正措施效果驗證”欄。 并提出改進和糾正措施要求。 審核準備。3 職責、協調內部質量管理體系審核；審批《年度內審計劃》及《內審實施計劃》。計算公式如下： 滿意項數 + 一般項數 + 不滿意項數0顧客滿意率= 100% 總項數 《顧客滿意率統計表》，分析、確定顧客的需求和期望或需要改進的方面執行《改進控制程序》。4．程序 顧客信息的收集、分析與處理 營業部負責監控顧客的反饋信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。利用統計結果，找出主要的不合格項，分析原因后，技術、生產方面交生產部制定糾正和預防措施；質量管理方面綜合部制定糾正和預防措施；下發相應責任部門 ，實施改進。具體執行《不合格品控制程序》。6．通過監視與測量，當發現過程未達到預期結果時，由綜合部負責下達糾正/預防措施，要求責任部門分析原因制定改進措施。包括對統計技術的選用和應用的控制。由生產部進行接收并核驗。、互檢和專檢。 印刷車間、后工車間負責按作業指導書、設備操作規程要求進行生產；負責產品及檢驗狀態標識的正確性；負責產品包裝、防護、交付符合規定要求。采購信息體現在采購文件中，采購文件包括《采購計劃》、《檢驗規程》、《合格供方名單》等。 A類產品供方穩定性要求A類產品對公司產品質量和用戶使用穩定性起著重大作用，因此合格供方經選定后，無特殊情況和重大質量問題，盡量不要隨意更換，供方的相對穩定和一致性，是保證產品質量穩定、一致和合格的基礎。初選新供方由采購部經理評價，并在《新供方初次合作登記表》上簽字確認。1）A類產品：直接影響最終產品使用或安全性能，如：印刷用紙張、油墨、輔助材料、膠水等。《文件控制程序》《設計開發計劃書》 《設計開發輸入清單》 《設計開發評審、驗證記錄》《客戶確認記錄》博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊 采購控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/3對采購過程進行控制，確保所采購的產品符合規定的要求。設計部經理在 上簽名視為對輸出評審。2．范圍適用于公司新產品的設計、開發全過程的控制。特殊合同要填寫《合同評審表》，作為評審的記錄。3．職責，擬定銷售合同并組織評審，負責與顧客溝通。： 顧客要求 設計 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗 交付、行業標準，顧客合同要求。公司基礎設施和工作環境分為辦公設施和環境，生產設施和環境，分別由綜合部和生產部、設備部進行管理。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業活動。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊 管理評審控制程序文件號版 本A /0頁 碼2/3管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a)審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內審和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等；g)質量管理體系運行情況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 管理者代表負責形成書面質量管理體系運行情況報告，提出改進建議；負責審批管理評審報告。，具體要求見《任命書》。 職責、權限與溝通、權限1．總經理：1）全面領導公司的日常工作，對公司的經濟效益和員工收入負責；2）每年初主持召開年度總結會議，召集副總經理、廠長、各部門、車間負責人對公司一年的管理業績和經營效益進行評價。部門各職能崗位質量目標每年評審并修定一次，報主管經理批準。1) 公司最高管理者（總經理、生產廠長）負責組織制定質量方針（見第二頁），綜合部負責形成書面文件，并在各層次上予以宣貫。參見本手冊第二頁質量方針和目標。按規定的期限保存。3）記錄格式需要更改時，由更改部門提出申請，經綜合部審定，執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。2．范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，包括電子存檔和紙張文件，都應加蓋或注明“作廢保留”標識。內審時對各部門文件保管情況進行檢查。更改文件應經原審核人審核，原批準人批準后方可發放。為客戶提供的質量手冊或其它體系文件，不受更改、作廢換發的控制。2)部門管理制度由各部門組織編寫，綜合部審核，總經理批準。3)二級文件編號（圖紙除外）：本公司名稱代號—部門名稱代號—順序號例如：JHYS ZH01表示綜合部編制第一份文件。分為：a) 管理性文件：包括部門各類管理制度、外來文件以及法律、法規文件；b) 技術性文件：包括檢驗標準、操作規程、工藝規程、外來產品標準、內控標準、原材料技術要求等； c)質量計劃：是針對特定產品或合同編制的文件；d)質量記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。負責審核質量手冊、各部門管理制度。文件管理具體要求見《文件控制程序》。 按照 GB/T19001：2008標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。，在58章及各程序文件中敘述。博創佳藝包裝制品（北京）有限公司2016年08月01日博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊章節號版 本A/03頁 碼1/1總 經 理財務總監生 產 廠 長設計部機械車間營業二部生產部營業一部財務部手工車間行政外聯辦 公 室營業副總綜合部物流 部采 購 部質檢部后勤食堂司機巡檢成檢人力資源出納統計協外協會計成品倉庫原材料倉庫工藝研發注：質量管理體系覆蓋范圍除財務外所有層次和部門。此外，我們的數字快速印刷、可變化數據印刷、在線印刷訂購、已在網上存有管理系統，全國范圍遠程服務正在為這些顧客創造巨大價值。5．適用范圍（1）產品范圍：包裝印刷品、包裝制作、紙質包裝袋的加工。二、質量目標1．設計符合顧客要求100%；制圖差錯率≤3%2．采購主要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．產品退貨批次率≤2%；顧客綜合滿意率≥90%；總經理：博創佳藝包裝制品（北京）有限公司2016年08月01日 2016 年07281日博創佳藝包裝制品(北京)有限公司質量手冊章節號版 本A/03頁 碼1/1標 題 GB/T19001：2008標準條款對照 目錄 質量手冊說明