某乳制品公司質量管理手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 總經辦第二節 質量方針、質量目標：：完善管理，持續改進、用高品質產品滿足顧客需求： 原奶進廠檢驗合格率：98%以上產品合格率：98%以上顧客滿意率：90%以上 第三節 管理職責一、質量管理制度，把質量管理工作放在重要議事日程，設立質量管理領導小組，全面負責質量管理工作。從事檢驗的化驗員必須持有相關的資格證書。 總經辦負責考核結果兌現。e)授權質檢中心獨立行使質量監督檢驗的職權，保證其不受任何部門和個人的干預，正確行使鑒別把關報告的職能。d)負責組織制訂公司技術進行規化推廣應用技術。b)嚴格遵守保密制度，任何文件資料的標識，收集、編目、分類歸檔，并對受控有效版本控制。 d)負責采購物資的質量檢驗工作,把好各類物資進公司的質量關。各工段負責人 a)嚴格貫徹公司的質量方針，認真執行質量體系文件。b)負責檢驗報告的填報及按規定對不合格品的處置。j)負責化驗儀器、儀表的保管維護和對器具量值的準確性負責。保管員a) 負責倉庫的日常管理；負責庫房清潔及物資堆放整齊。c)負責及時解決生產過程中設備出現的技術問題。4 工作程序 原料的不合格、未按規定、外觀初檢不合格的原料不發調運單，無調運單的原料不允許入廠。 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗過程中發現個別不合格品時，生產部將其剔除且標識同時將不合格品的數量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。 生產過程中檢驗或自檢發現的不合格品不能調整參數的需放置于不合格品區，由上一工序進行返工，對于不能返工的不合格品由質檢中心填寫《不合格品處置單》，由生產部做報廢處理,質檢中心驗證，1噸以上需總經理助理或總經理作出報廢決定。 對于顧客退回的成品，經質檢中心確認為不合格品的由總經理助理在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發至生產部執行。 5 質量記錄 《不合格品處置單》 第三章 場所要求第一節 廠區要求一、廠區環境衛生制度，平整暢通，有足夠的夜間照明。4. 保證車間內充足的照明設施或采用自然光，工作臺、敞開式生產及裸露食品與原料上方的照明設備防護裝置保證完好。 12. 各工序間如發現上道工序所出的半成品有質量問題，有權拒收，并及時匯報。.20. 對于外部門的不合理通知，須經主管領導同意后，方可執行。、地面無積水、墻面無污垢，具有防塵、防蠅、防蟲、防鼠設施。8. 做好原輔材料、成品（半成品）及包裝材料入庫驗證、標示及防護工作。 （2） 有齊全的進貨和出貨手續，嚴禁無手續出貨、進貨及登帳，做到日清日結月盤點。一般應考慮以下因素： （1）技術性； （2）可靠性； （3）維修性； （4）能源消耗； （5）環保性能； （6）安全性； （7）專用性與適應性； （8）經濟性等。開箱驗收不合格的設備，由生產車間及時處理缺損或索賠等事宜。10 設備的使用 設備的使用人員必須經培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。13 設備的維護保養 車間定期對設備進行維護保養，確保完好，使其性能與精度符合生產工藝要求。驗收合格的設備，方可投入使用。 處理設備事故應做到事故原因不清不放過，事故責任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。、消毒工作進行考核驗證。化學消毒：75％濃度的酒精。2 職責、培訓和考核。（5） 生產操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經過食品生產知識培訓，熟悉并掌握本崗位的“應知應會”知識，能看懂相關技術文件，能正確熟練操作設備。6 記錄 培訓記錄表。、吃零食。 產品國家標準或行業標準必須是現行有效版本。 若無原輔材料及包裝材料質量驗收標準的，在編寫時參照GB/《標準化工作導則 第1部分：標準的結構和編寫規則》。，經有關部門會簽，報送總經理批準。2 適用范圍適用于本公司所有技術文件和質量文件。，并領取蓋有“受控”印章的文件。若需對外提供，須經總經理批準，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請，經總經理批準后，文件管理員注明“保留”字樣后方可保留。3 職責、生產車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。，質量管理小組按合同或協議中規定的方法進行驗證。4本公司委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。5 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規的規定，避免簽訂無效合同。7 驗證不合格時，質量管理小組出具驗證記錄，經總經理審批明確處理意見，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由營銷部負責辦理退貨或索賠手續，不合格的原輔料要停止使用。5 工藝工作的主要內容： （1）設計工藝方案； （2）編制工藝規程； （3）進行工藝驗證； （4）工藝更改； （5）工藝總結； （6）工藝紀律檢查考核等。5 生產過程質量管理的基本要求： （1）強化質量意識； （2）質量管理小組和生產車間應有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。2 適用范圍適用于生產過程質量管理的檢查考核。6 工藝紀律的考核 生產車間對生產現場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。3 加強生產工序間的監督。 質量管理小組負責工序質量檢驗。 輔料、包裝材料應先進先出。 成品應采用規定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5 在質量管理小組設置計量管理員，管理全公司計量工作。3 本公司制定并實施《質量檢驗管理制度》、《檢驗、測量和試驗設備管理制度》，對質量檢驗工作進行控制和管理。一、檢驗、測量和試驗設備管理制度1 目的 對檢驗、測量和試驗設備進行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設備滿足規定要求。 開箱驗收一般包括以下內容： （1）包裝物是否完好無損； （2）整機完整性與外觀檢查； （3）主機、附件、隨機工具的數量與合同及裝箱單的一致性； （4）使用說明書等技術資料是否齊全。、測量和試驗設備操作規程或使用說明書進行操作。8 登記質量管理小組對檢驗、測量和試驗設備進行登記，建立檢驗、測量和試驗設備管理臺帳。4 申購 使用部門需增添檢驗、測量和試驗設備時，寫申購交質量管理小組。6 質量管理小組對生產過程中的半成品進行檢驗，確保不合格品不轉入下道工序。 7 檢驗操作見附件5。2 職責 質量管理小組負責檢驗設備的管理。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 庫房負責成品防護工作。生產車間和質檢中心分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報總經理批準。5 對于質量事故隱瞞不報，虛報，謊報或拖延晚報的視事故大小對當事者以降低崗位工資或取消崗位工資的處罰。1. 3 “四過關”即：進廠原料過入庫關；加工過程過凈化、預處理、冷藏關；殺菌濃縮處理過關；噴霧包裝成品入庫過驗收關。5 工藝紀律的主要內容 公司領導及職能部門的工藝職責：（1）建立和健全統一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統一、清晰；（3）生產安排必須以工藝文件為依據，做到均衡生產；（4）凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求；（5）設備必須能正常運轉、安全、可靠；（6）工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統一；（7）工人初次上崗前必須經過專業培訓，做到定人、定機、定工種。11 辦公室按生產需要配齊生產人員，做好專業培訓和紀律教育12 生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。2 適用范圍適用于生產過程質量管理工作。2 職責。3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質量管理小組。7非強制檢定計量器具，質量管理小組負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。9 記錄驗證記錄。5 采購文件營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經理批準。12文件的現行有效性對本公司所有文件，生產車間、質量管理小組定期組織有效性檢查及會議記錄，對過期失效的文件及時進行處理。，批準人應獲得原審批依據的有關資料。交回破損文件，補發新文件。4 文件的管理范圍：a）標準、規范；b）生產過程各項原始記錄；c）質量管理手冊；d）其它文件等。、半成品的回用，必須有記錄。5 工藝文件的更改：（1） 生產車間填寫工藝文件更改通知，經有關部門會簽，報總經理批準；（2） 生產車間下發工藝文件更改通知；（3） 按工藝文件更改通知要求進行修改；（4） 相關文件必須同時修改；（5） 修改應在規定的時間內完成。2 職責 生產車間負責工藝文件的編制。 生產車間組織起草企業產品標準草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關人員意見后，編制標準草案送審稿。第三節 技術標準1 概述技術標準是組織生產、產品交付、物資驗收的重要依據，技術標準文本必須齊全、正確、規范、統一。，持有健康證者才能上崗。 培訓方式 （1） 參加各類培訓班、講座； （2） 送外部機構培訓； （3） 邀請有關專家來本公司指導、講課； （4） 自己組織培訓。 主要崗位人員任職條件或上崗資格（1） 公司領導：具有一定的質量管理知識和食品專業知識，有良好的質量意識和組織領導能力，了解產品質量法律法規有關要求，了解生產者的產品質量責任和義務。用滅菌棉簽，以無菌水潤濕后，在一定部位仔細抹試后投入已知數量的無菌水內，檢驗其雜菌數和大腸菌群。：手工清洗：直接用手清洗，或用稀堿液（～％碳酸鈉溶液）浸泡后刷洗。如果發現不清潔，必須重新清洗后方可工作。 事故發生后，事故所在部門應立即報告生產車間和公司領導；涉及人身傷亡事故，還應及時報告有關主管部門，并保護好現場。閱讀設備說明書，熟悉設備結構和性能；進行外觀檢查、運轉檢查，找出存在的問題。11 設備的保管 在用設備由使用部門指定人員保管。驗收不合格的設備由生產車間辦理退貨或索賠手續。 必要時，生產車間與供方簽訂合同，報總經理批準后組織實施。3 職責。 （4） 原材料的領用必須手續齊全，嚴格執行領用手續，隨時記錄領用的情況，做到日清月結。4. 庫房整潔，地面平滑無裂縫，做好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵及衛生等工作。 16. 注意節約、節能降耗、降低生產費用。8. 認真落實食品衛生法和衛生管理制度，做到車間衛生清潔，無污水存積、無衛生死角。，遠離生產區域。c )及時進行質量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監督執行。 生產部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進行處置后在二份《不合格品處置單》上填寫處置結果，反饋生產部、且自留一份，質檢中心驗證處置結果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結果。 對終端產品標簽經驗收不合格時，由供方確認后，公司作銷毀處理。質檢中心驗證處置情況。2 適用范圍適用于乳制品對原料、輔料、包裝材料、半成品、顧客財產、成品及交付后的產品發生的不合格的管理。e) 負責倉庫環境控制，防止材料質量損壞；f) 保持倉庫干燥、通風、防火、防潮、防水；g) 易燃、易爆物品分開堆放。c)負責不合格產品隔離和產品標識工作，做到標識不清不加工。f)對檢驗結果的真實性，標準性負責。對不合格的半成品有權停止轉序。 h)負責不合格品判定組織,組織評審處置并跟蹤不合格品處理結果。質檢中心主任 a)負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審所需的資料,負責管理評審中提出的糾正預防和改進措施的實施工作。 c)負責組織督促各營銷部加強產品售后服務，不斷改善服務質量，做好客商質量信息反饋工作。d)代表總經理對外提供質量保證，負責就QS認證有關事宜同外界聯絡溝通。確保質量體系持續的適宜性和有效性。注意防潮、防鼠、防腐、防變質。（鮮奶）進廠，收購的牛乳應當符合GB/T6914《生鮮牛乳收購標準》的規定。經重新檢驗合格產品，質量管理小組簽發產品合格證，方可入庫、出廠。2職責 質量管理小組負責產品出廠檢驗工作。6對檢驗不合格的半成品，質量管理小組會同生產車間、車間確定應采取的有關措施（如返工、報廢等）。8出廠檢驗 產品加工完畢，生產車間或倉庫填寫驗證記錄交質量管理小組；質量管理小組按產品標準或成品檢驗規程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產品準予入庫、出廠，不合格產品進行報廢。，由營銷部倉管員辦理入庫手續；驗證不合格的物資，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，作降價處理，若協商不成的，由營銷部辦理退貨或索賠手續。 質量檢驗管理制度1目的確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不