20xx年某房地產集團全套業務流程圖-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 　過財務部經理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過總裁審批 不需要　　　　　需要董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 否 通　　過財務部經理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過總裁審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長審批 通過 財務入帳 簽訂采購合同并實施采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結　束 ****房地產集團有限公司資產入帳管理流程編號：財務—03 　　　 編制日期： 20070512 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關部門 　資金財務部 　 　 　相關領導開　始收到供應商到貨通知核對發票和申購單并驗收復核發票和驗收單保　　管填寫資產領用單發票確認按發票金額入帳暫估入帳結　束財務經理審核不領用　　　　　　領用 ****房地產集團有限公司資產調用管理流程編號：財務—04 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 相關部門 　資金財務部 　 　 　相關領導開 始 否調入部門填寫申請單調出部門協調安排是否同意 資產管理部門負責人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務部經理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過總裁審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產管理部門驗收移交財務轉帳結　束資產調用 ****房地產集團有限公司資產處置管理流程編號：財務—05 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開 始相關部門 　資金財務部 　 　 　相關領導 否部門負責人審核 　 通　　過財務部經理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　總裁審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報廢資產處理 按規定向稅務部門申報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整帳目結　束 ****房地產集團有限公司資產盤點管理流程編號：財務—06 編制日期：20070512第 　 次修改 修改日期： 相關部門 　資金財務部 　 　 　相關領導開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發盤點要求和表格配合、參與資產盤點復核是否帳實相符編寫資產盤點報告 是否 　　　　部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務部經理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總裁審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整明細帳按審批意見落實差異處理 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ****房地產集團有限公司資金流入管理流程編號：財務—07 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關部門 　資金財務部 　 　 　相關領導 總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金 否結　束收款入帳 通過 ****房地產集團有限公司資金流出管理流程編號：財務—08 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 開 始相關部門 資金財務部 　 　 相關領導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否董事長審批財務經理審核 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過總裁審批 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務出納辦理 　通過 需　要直接退回經辦人或借款人結　束由財務部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否****房地產集團有限公司工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設計管理流程》中，定位報告由集團市場發展部提供。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01《方案設計管理流程》執行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執行。按地方規定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門 集團總師辦參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束 ****房地產集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結束施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監控情況開始 ****房地產集團有限公司技術資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發給有關單位并記錄公司內部存檔發給監理單位并做好記錄由監理單位分發給有關單位原件公司內部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監理、質監審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業一套聯系單開始結束 ****房地產集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程編號：工程—13 編制日期：20070512第 次修改 。除此以外均屬于一般變更。流程目錄一、人事行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固