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現(xiàn)有業(yè)務流程調研報告-文庫吧在線文庫

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【正文】采購AIMM020退貨至供應商AIMM030外協(xié)加工的采購AIMM040采購發(fā)票校驗AIMM050固定資產的采購AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產需求)AIMM110共用物品的領用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢AIMM150運費的支付AIMM160盤點流程AIMM170系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍主數(shù)據(jù)管理2. 供應商信譽度機制每月對供應商的交貨期、物料質量及物料使用情況進行評比并打分，實行末位淘汰制。l 貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應商供貨3. 共用物品貨源不固定l 價格主數(shù)據(jù)1. 每年供應部對每種物料進行一次招標，以制定全年的指導價格。l 儲運部儲運部共有五十三名人員，其中：經理一名，主管三名，報關員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。業(yè)務員：負責共用物品的采購及部門臨時工作。l 其它業(yè)務相關部門設備部、財務部及生產部主數(shù)據(jù)描述 l 物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個品種）4. 成品（21個品種）5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件）l 物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000 ～ 19999半成品20000 ～ 29999原料、輔料30000 ～ 39999包裝材料40000 ～ 79999宣傳品及促銷品80000 ～ 89999共用物品低值易耗品10000000 ～ 19999999勞保品20000000 ～ 29999999化玻品30000000 ～ 39999999機物耗40000000 ～ 49999999五金配件由設備部自行編制及管理l 供應商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應商分以下四大類：1. 中藥材（1家）2. 輔料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經常變動）ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應商的編碼管理系統(tǒng)。1. 供應商準入機制主要指標為：報價及上一年供應商的信譽度分數(shù)及硬件設施情況。7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。采購申請及訂單審批策略成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)l單據(jù)/報表 l 需求計劃l 入庫單問題分析此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。l 質保部經理：對處理意見進行確認。儲運部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應部。l 質保部：制定相關技術要求及加工工藝。外加工訂單及技術要求、加工工藝由法律事務部進行條款的審核。l 生產總監(jiān)：負責對購買設備申請報告的審批。——————————————l 招標審批表l 標書標審記錄l 采購合同l 開箱驗收單l 安裝驗收報告l 固定資產移動單問題分析由于財務部與設備部在固定資產的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務對設備（固定資產）的確定時間遠遠遲于設備實際使用時間。財務審核月資金預算，經財務副總審批后，財務付款。l 儲運部統(tǒng)計員負責成品庫存報告。流程詳述流程名稱：共用物品的收貨(AIMM090)成品的發(fā)貨(對分部庫房及客戶)介紹儲運部成品的發(fā)貨流程相關崗位職責分工l 客帳部主管開《發(fā)貨通知單》。l 儲運部倉管員負責填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》、《限額領料單》。記帳員依限額領料單作帳共用物品的領用介紹各需求部門對共用物品的領用過程。l 退料申請單l 偏差處理單l 紅色領料單l 紅色材料接收單流程詳述流程名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AIMM130)備注1．車間生產人員對需退回庫房的合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。l 銷售副總負責審批《退貨申請單》。2. 客帳部經理、銷售副總及質保部經理審批；3. 倉庫搬運工將貨物放置在指定的地點，倉管員標明貨物的實際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調撥單共六聯(lián),其中

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