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5市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]-文庫吧在線文庫

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【正文】服務(wù)水平。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度第 5 頁共 6 頁建設(shè)，為了加大各項制度的落實力度，我們一是加強內(nèi)控制度審計。十、搞好固定資產(chǎn)審計。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際， 2024 年成立了清欠辦公室， 2024 年1－ 9 月份，清繳往來款及陳欠款 1350 多萬元。七、做好財務(wù)收支和經(jīng)濟責(zé)任審計相結(jié)合的文章。五、提升內(nèi)部審計質(zhì)量。針對城農(nóng)網(wǎng)工程項目多、工程量大、不同預(yù)算員編制的結(jié)算出入較大的實際，指導(dǎo)審計人員根據(jù) 千伏、 10 千伏城農(nóng)網(wǎng)工程各自的特點，先后自主開發(fā)了 2 個 “ 低壓改造工程驗收及結(jié)算專用程序軟件 ” ，從而實行了農(nóng)網(wǎng)工程的結(jié)算編制和審核一體化，既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制，又極大地提高了結(jié)算和審核的效率，同時大大降低了差錯率，較之以前人工計算、審核和驗收提高工作效率 15 倍以上。 2024 年以來，我們先后對公司下屬單位的工程結(jié)算編制、財務(wù)收支、物資招投標(biāo)采購、成本核算管理、內(nèi)控制度等進行了全面的審計，累計審計資金 2 億多元，直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金 2239 萬元，其中實施計算輔助審計的項目資金占 30%以上，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。公司主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取第 2 頁共 6 頁審計部的審計工作匯報，公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審計決定，對有關(guān)審計決定由公司黨委直接批示辦公室下達，從而確保了審計部門的獨

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