太原市煙草專賣局制度匯編(完整版)

　　

【正文】 度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發之日 起 執行 。 要求業務經營部門提供、報送相關文件、報表和資料。 第七條 根據檢查對象和范圍 ,市局每季度對轄區內卷煙經營 部門 組織一次全面檢查； 各 縣局每月開展一次全面檢查。 貫徹《煙草行業內部專賣管理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 7 頁 太原市煙草專賣局 內部專賣管理監督考核制度 第一條 為切實加強對內部專賣管理監督工作的考核，保證 市局 內部專賣管理監督工作的落實，根據國家局、省局的有關規定，制定本制度。 第七條 各 縣局要制定相應的內部專賣管理監督工作考核辦法，每月對本單位內部專賣管理監督工作的開展情況考核一次，要考核到每個崗位、每位工作人員，考核結果與績效掛鉤，同時將考核情況存檔備查。 第三條 市局負責對同級煙草公司開展同級監管，對轄區內的縣級卷煙營銷部進行內部專賣管理監督； 各 縣局負責對同級卷煙營銷部開展同級監管，對市級煙草公司有關部門在本轄區的卷煙經營行為進行內部專賣管理監督。 第十條 各 縣局應當采取網上監管、實地核查等方式開展同級監管和日常監管，對上級交辦的、主動發現的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調查核實程序，并將調查情況及時上報市局進行處理。 第六條 全市 各級局查辦 卷煙 經營單位 、部門 違反煙草專賣法律法規的案件做出的行政處罰決定，按照當事人要求，依法應當組織聽證或行政復議的， 貫徹《煙草行業內部專賣管理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 12 頁 嚴格依照法定程序執行。 第三條 內部專賣管理監督報告的時間： 市局內部專賣管理監督月報須于每月 5 日前以電子版形式上報，季報電子版須于每季第一個月 5日之前上報，正式文件須于每季第一個月 10日之前上報。 每月違規情況統計，包括異常情況登記、異常情況調查處理、下級局上報問題處理、問題處理移交及整改 情況 等內容。 第九條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導致報告嚴重失實的，一經查實，嚴肅處理。 第五條 負責接受舉報、投訴的內部專賣管理監督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。 第三條 市局向省局內部專賣管理監督部門報 送備案備查的主要資料包括： 市局內部專賣管理監督檢查方案 ； 市局內部專賣管理監督考核方案 ； 市局內部專賣管理監督工作報告 ； 市局內部專賣管理監督重大案件查處情況報告 ； 市局開展內部專賣管理監督的培訓方案 ； 市局處理違規問題統計表； 市級煙草公司卷煙經營 內控自律制度、規定； 其他內部專賣管理監督工作需要的資料。 第二條 為明確責權，保證內部專賣管理監督信息系統穩定運行，對操作用戶實行分級授權管理。 第十條 內部專賣管理監督部門的負責人作為內部專賣管理監督信息系統使用的第一責任人，要對所有的操作人員加強教育，提高保密意識，并要切實做好內部專賣管理監督信息系統的使用管理，確保系統正常運行。 第四條 內部專賣管理監督述職報告的主要內容包括： 貫徹執行煙草專賣法律法規，落實國家局、省局 和市局 有關內部專賣管理監督制度的情況； 開展內部專賣管理監督檢查工作的情況； 對同級業務部 門和轄區 內 卷煙 經營企業開展內部專賣管理監督日常監管的情況； 開展內部專賣管理監督考核、評估、責任追究工作的情況； 內部專賣管理監督案件查辦情 況，上級交辦案件的落實處理情況 ； 內部專賣管理監督教育培訓及隊伍建設情況； 當前存在的問題和下一步的工作思路； 其它需要報告的事項。內部專賣管理監督工作的職責分工應當依法授權、權責一致，形成分工協作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權責失衡、權力失控。 第二條 內部專賣管理監督實行局長負責制。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負責解釋，自印發之日起執行。歸還時，應 確保 檔案 資料 完整無損。 第三條 全市 各級局應當加強對內部專賣管理 監督工作人員的培訓工作。 第十條 全市 各級局要將內部專賣管理監督人員的教育培訓考核結果作為工作業績評定的一項內容。 五、 負責組織、指導 市局 內部專賣管理監督檢查、考核工作。 十三、 完成上級局交辦的其他任務。 七、 負責組織 市局 內部專賣管理監督工作述職。 三、 對 市局 內部專賣管理監督工作開展情況進行監督、檢查、指導。 八、 負責督促 有關部門制定和落實 卷煙 經營活動的自律制度。 十四、 完成上級局交辦和其他需要由市級局辦理的內部專賣管理監督事項 。 七、 負責組織對有關部門提供和報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分 析、整理、存檔。 十四、 完成領導交辦的其他工 作。 七、 負責具體組織對有關部門提供和報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。 三、 負責起草卷煙經營 企業 內部專賣管理監督工作方面的簡報、動態、總結、報告等文字材料。 二、 負責受理對 全市 煙草專賣行政執法部門和人員行政執法行為的舉報和投訴，并按有關規定辦理。 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 44 頁 流程篇 市 局內部專賣管理監督組織機構示意圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 45 頁 市 局內部專賣管理監督工作程序示意圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 46 頁 市 局內部專賣管理監督 監管內容示意圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 47 頁 市 局內部專賣管理監督檢查工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 48 頁 市 局內部專賣管理監督考核工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 49 頁 市 局內部專賣管理監督調查核實處理工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 50 頁 市 局內部專賣管理監督處理上級交辦任務工作 流程 圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 51 頁 市 局內部專賣管理監督處理舉報投訴信息工作 流程 圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 52 頁 市局內部專賣管理監督處理下級上報問題工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 53 頁 市 局內部專賣管理監督網上監管工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 54 頁 市局內部專賣管理監督監管卷煙購進計劃工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督工作規范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 55 頁 市 局內部專賣管理監督監管卷煙購進協議合同工作流程圖 貫徹《煙草行業內部專賣管 理監督。 四、 負責監督本局是否按照法律法規的有關規定管理煙草專賣品準運證。 五、 負責組織并會同有關人員每季度對全市卷煙商業企業 進行一次全面檢查，督促、指導同級業務經營部門和縣級卷煙營銷部的逐月自查 ， 并留存完整的工作記錄和工作底稿，存檔備查。 九、 負責具體組織全市內部專賣管理監督隊伍建設，對全市內部專賣管理監督人員進行教育培訓。依據國家煙草專賣法律法規和國家局、省局的部署要求，協助科長組織開展內部專賣管理監督工作。 九、 負責組織本級內部專賣管理監督工作述職，并將考評情況上報省局。依據國家煙草專賣法律法規和國家局、省局的部署要求，具體負責組織開展 市局 內部專賣管理監督工作。督促、指導縣級局的內部專賣管理監督工作述職。組織、監督、指導 各 縣 局做好對轄區內 卷煙 經營活動的日常監管， 及時調查處理不規范經營問題。 九、 負責組織 市局 內部專賣管理監督隊伍建設。依據國家煙草專賣法律法規，貫徹落實國家局、省局內部專賣管理監督的部署和要求，協助局長組織開展 市局 內部專賣管理監督工作。 七、 負責組織全市有關部門制定和落實 卷煙 經營活動的自律制度。 第十二條 內部專賣管理監督人員參加教育培訓考試成績不合格者，可參加一次補考；補考成績仍不合格者，調離 該 工作崗位。 第四條 全市 各級內部專賣管理監督部門應當會同有關部門根據煙草專賣法律、法規、規章和內部專賣管理監督工作的需要，制訂年度教育培訓計劃，并認真組織落實，確保培訓質量。 第七條 內部專賣管理監督工作的檔案資料應當按照檔案管理的要求，及時移交檔案管理部門。 第二條 內部專賣管理監督檔案包括內部專賣管