某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程再造案例(完整版)

　　

【正文】 ..................................................................................67 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................67 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................684 / 52 售后收銷售退貨代管處理流程 ...........................................................................................71 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................................................71 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................................................72 其他業(yè)務(wù) ............................................................................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................................................76 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................77 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ......................................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................78 配送銷售業(yè)務(wù) ..............................................................................................................................79 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................79 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................802 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................81 目的 ....................................................................................................................................................81 方法 ....................................................................................................................................................81 要求 ....................................................................................................................................................81 ****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ........................................................................................823 ****營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ......................................................................................................83 說(shuō)明： ................................................................................................................................................83 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ............................................................................................................................ 5 / 521 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制： 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）6 / 52 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制： 日期：20220530 審核 日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?）7 / 52 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制： 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員 倉(cāng)管員物流專員 倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單營(yíng)銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)8 / 52采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票9 / 52 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制： 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 10 / 52 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：采購(gòu)管理編制： 日期：20220530 審核 日期財(cái)務(wù)退貨類型審核開始結(jié) 束分公司財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）23 32財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科11 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制： 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單 分公司 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。18 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制： 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_始分公司物流專員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批219 / 52采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）20 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制： 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明