恒大地產集團工程驗收管理制度(完整版)

　　

【正文】 申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。未審核就施工的，扣罰工程部經理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經理、項目經理降三級工資以上處分。綜合計劃部考核。對勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工旁站監理進行檢查；大宗材料驗收均須在視頻監控區域內進行，監督工程師驗收情況及材料進出場情況；督促工程部日常工作（在工程部辦公區域安裝監控，監控工程師出勤情況）；記錄大型土石方主要施工過程，為結算提供輔助影像資料；重大事件的維權取證；掌握現場施工動態。工程技術部考核。管理及監察部考核。施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。制定項目設計（出圖）計劃。恒大地產集團工程建設管理制度目錄第一章 工程建設過程管理 1第二章 工程簽證管理 15第三章 工程進度款與結算管理 22第四章 工程質量管理 24第一節 基本規定 24第二節 勘察工程 26第三節 基礎工程 26第四節 土石方工程 35第五節 主體結構工程 37第六節 裝修工程 47第七節 水電安裝工程 55第八節 園林園建工程 59第九節 材料驗收 61第十節 分部分項驗收與竣工驗收管理 64第十一節 資料管理 67第五章 商品房交付使用管理 67第一節 交樓工作的組織管理 67第二節 交樓現場管理 69第三節 維保修管理 69第四節 營銷部與買受人的樓宇交接 71第五節 物業公司與買受人的樓宇交接 72第六章 附則 7275 / 76第一章 工程建設過程管理第一條 項目收地時開發部必須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。制定招標及合同提交計劃。1施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。第四條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數量及裝修標準，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數量及有關要求，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。會議內容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式； 工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結算申報流程等；施工單位介紹工程質保體系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施； 工程部對質量控制措施、工作面移交標準進行交底；工程部就施工單位的問題進行解答。第七條 每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前20天下發，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發。會審質量低，明顯應發現而未發現的較為重大問題在招標過程中和后續施工、結算中暴露的，須對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部考核。如當地無負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。對銷售合同中關于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續條款進行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內容予以審定。第十五條 每年年后復工、五一、十一，管理及監察中心聯合營銷中心對銷售環境進行專項檢查，地區公司對存在的問題必須及時整改。完成“三層會驗”兩天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給“三層會驗”參加部門及預決算部、開發部，七天內下發設計文件。第十七條 工程建設中，實行樣板先行制度。三、主體工程樣板先行應設置樣板區，在樓宇外集中施工展示。（6）室內開關插座底盒、空調洞口等預埋（留）位置符合要求。工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統對驗收、整改、工作面移交確認單進行拍照、上傳。第十九條 批量裝修進場時間最早不得早于合同交樓前12個月（不含冬歇期）。工作面移交計劃經主管工程領導審批后實施。合同管理部考核。地區公司工程技術部每月組織對各項目的安全文明施工進行檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職的處分。發生質量、安全事故后，工程部立即收集視頻監控系統內影像，作為維權的基本資料。精裝竣工標準:在毛坯竣工的基礎上,室內裝飾工程全部完工。第二十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到五星級標準。綜合計劃部考核。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。營銷部考核。第三十七條 各項目開發建設計劃，每年1月、7月由管理及監察中心組織集團各中心及地區公司共同制定，地區公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍。各項目開發建設、設計、招標情況；各項目各期合同交樓工程建設、水電氣暖開通及工程驗收情況；各項目重大質量問題的整改處理；客戶投訴、品牌事件的處理；各項目索賠與反索賠問題；開發建設其它問題。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。預算金額在50萬（含50萬）以下的，地區公司采購部根據三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單通過EMS系統發至采購部，采購部負責在15天內采購到場（定制類材料30天內采購到場）。工程部不得將同一工程項目肢解委托。合同管理部考核。第四十七條 工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。違反上述規定的，扣罰總工室主任500元。工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人至少降三級工資以上，直至開除處分。工程技術部考核。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內雙方協商解決完畢。簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質類別、土方運輸方式及運距等應以簽證形式確認。嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認施工單位是否已按方案施工。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費。裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，該系數由工程部經理決定。（3）各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應提供相應的證明資料，并報相關主管領導或項目總經理確認。工程部須使用驗收終端系統將施工樣板驗收及施工技術交底過程及結果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責任人100元。第六十九條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質量整改小組，并委派專人負責管理。處分文件報集團分管領導審批后執行。勘察鉆孔過程中，巖芯采取率必須滿足合同要求，否則應判定為不合格鉆孔，并在設計及規范要求范圍內重新鉆孔。第三節 基礎工程第七十六條 定位放線（使用工程管理平臺系統考核）監理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網和外廓線的測量結果進行核驗，并及時辦理驗收手續；工程技術部抽查不少于10%樓棟。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部負責人每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。施工過程中，必須對接樁質量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據土質情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現場在原始記錄上簽字并復印當日存檔，巖樣拍照封存。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師500元。監理工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部負責人每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。總工室根據現場試樁情況，確定收樁標準、樁機機頭提升速度， m/min。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部負責人每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。第八十二條 樁基礎工程未進行試樁或未明確收樁（終孔）標準就大面積施工的，給予工程部負責人、工程技術部負責人、總工室負責人降六級工資處分。雖經驗收，基坑仍出現軸線錯誤、基坑承載力達不到設計要求的，給予責任人降三級工資處分。否則，每延遲一天，扣罰項目經理、工程部負責人100元。否則，給予工程部經理、項目經理降三級工資處分。錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術部、總工室、預決算部對錨桿（索）進行驗收。驗收后，仍出現鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設計圖紙嚴重不符的，給予責任人降三級工資處分；驗收資料與實際不符，有意損害公司利益的，給予責任人開除處分。在降水過程中，每月工程部組織預決算部、施工單位對每臺班降水用電量進行實測，作為結算參考依據。監理工程師必須按監測內容進行檢查。每少一次，扣罰責任人100元。土石方開挖前，必須由兩名監理工程師對開挖邊線、標高進行復核，與施工單位會簽后，使用驗收終端系統將復測結果拍照、上傳。對于大型土石方工程，開挖前須對原始數據測量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必測。（3）所有測量數據均須是三維坐標（X,Y,H）。如有合理調整，必須及時修訂專項方案，按程序報審通過后方能實施，并使用驗收終端系統拍照、上傳。 中端盤、中高端盤地面采用細石混凝土，應控制地面混凝土施工質量，避免出現起皮、起灰、開裂等現象；高端盤地面采用環氧地坪漆，嚴格按照施工工藝進行施工，避免起皺、起皮、針眼、開裂等現象。基坑監測須由獨立第三方進行監測，不得由同一基坑支護施工單位監測。在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴禁基坑泡水。監理工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴禁水泵處于空轉狀態。錨桿（索）直徑、長度、數量等與設計嚴重不符，有意損害公司利益的，給予相關責任人開除處分。監理工程師須對以上內容進行驗收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點檢查，對工作場景、雙方確認的原始記錄表使用驗收終端系統及時拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。否則，給予項目經理降一級工資處分。第八十五條 基礎工程檢測（使用工程管理平臺系統考核）各項目基礎檢測方案不得低于《基礎工程試驗及質量檢測有關規定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標準，否則給予項目經理、工程部負責人、總工室負責人降三級工資以上處分。第八十四條 基坑驗槽（使用工程管理平臺系統考核）驗收內容：邊線復核、原始地面標高、基坑（槽）截面尺寸、基底標高、原位測試、核實釬探資料等。工程部須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。每根樁成樁驗收合格后，監理工程師必須現場在原始記錄上簽字并當天歸檔。水泥進場由一名非監樁的監理工程師及保安進行驗收。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。每少一次，扣罰責任人200元。清孔完成之后，必須用比重計測量孔底50cm以內的泥漿比重（）；混凝土澆筑須采用導管，導管底部至孔底距離為3050cm；同時根據核算初灌量，保證導管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導管埋入混凝土深度在26m之間。每少一次，扣罰責任人200元。預制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應暫停施工，及時通知總工室、設計到場處理。工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。監理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核。勘察過程中出現與勘察技術要求嚴重不符時，工程部須及時向總工室反映，總工室及時向外委設計院、設計成本質量控制中心反映，必要時對勘察方案進行調整。第二節 勘察工程第七十五條 勘察工程驗收內容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。主體單位有進度獎的，其獎金分配方案須報工程部經理審批后執行，未按照審批方案執行的，下次取消該主體單位進度獎。每少一次，扣罰責任人200元。預決算審計中心考核。第六十四條 工程結算管理工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內、其他專業工程竣工驗收后三個月內將工程結算資料提交預決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部負責人500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內完成審核，每延期一天扣罰項目經理、工程部負責人500元，預決算審計中心考核。施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負責核實；預決算部負責按合同在當期進度款中將甲供材料物資材料款予以扣除。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。第六十一條 每季度由主管工程領導組織工程部、工程技術部、總工室、預決算部、合同管理部、招標部等部門召開簽證、委托、設計變更專題會議，分析簽證、委托、設計變更問題出現的原因，落實相關整改措施。大型機械多次進退場記錄簽證。涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣