有機抹茶加工與基地建設項目可行性研究報告(完整版)

　　

【正文】 面積2664畝，生產的茶葉全部是各家農戶自行加工。境內盛產茶葉、糧油、豆類、蔬菜、藥材、瓜果、林竹、礦產等，一批高標準的優質經果林、竹筍兩用林、高山名優茶、各類苗木繁育、大棚蔬菜、高山野菜等綠色保健食品基地建設正蓬勃興起。某某茶業集團依據《某某省茶葉產業化發展規劃》、《某某生態省建設總體規劃綱要》、《某某省861行動計劃》、《某某縣生態農業建設總體規劃》、《某某縣委 某某縣人民政府關于加快推進農業結構調整的決定》和《某某縣發展茶業生產實施意見》，以市場為導向，根據市場對公司抹茶不斷增長的需求，按照企業做大做強成為國家級農業產業化龍頭的目標，本著促進農業結構調整和產業升級，以及增加農民收入和擴大帶動數量的意愿，通過反復分析論證和規劃，提出了本項目的建設計劃和建議。從整體來看，我省茶業發展水平低下，主要問題有：茶園老化，品種混雜，單產低效益差；加工企業生產規模小，廠房、設備陳舊，生產技術落后，衛生狀況差；品種結構不夠合理，產品優勢不足，出口品種單一，無公害茶、綠色食品茶和有機茶比重小；茶葉產業化程度低等等。本項目屬《某某集團萬噸生態茶深加工產業化工程》的組成部分。一是以防治生態環境惡化為重點，加強對重要生態功能區、重點資源開發區和生態良好區的保護和整治。（5）信用工程。（6）優質安全農產品生產、加工和供應基地。主要發展汽車產業、機械裝備產業和家電產業。《綱要》將重點企業清潔生產示范項目、重點生態工業園區項目、重要綠色工業產品開發項目、循環經濟和資源綜合利用項目、工業污染治理項目、無公害農產品和綠色食品及有機食品開發項目、生態農業和精準農業示范區項目、農藥和化肥減量及配方使用技術推廣項目等列為生態省建設優先發展重大項目。 行業與地方發展規劃 某某生態省建設總體規劃綱要某某省委、省政府立足省情，適應國際國內經濟社會發展新形勢作出了建設“生態安徽”的重要戰略決策，制定了《某某生態省建設總體規劃綱要》（2003年—2020年）。全縣應提高認識，明確目標，將推進農業結構調整作為當前和今后一個時期我縣農業和農村工作的中心任務。在現階段對解決農產品賣難，提高農業生產效率，增加農民收入，尤其具有重要意義”。項目資金管理應根據規定，實行“三專兩定”，即“專帳核算、專人管理、專款專用、定期自查、定期審核”的制度，配套資金必須堅持足額到位。財務可行性分析顯示，項目的主要財務指標均優于行業基準（平均）水平，盈利能力、清償能力和抗風險能力都很強。項目總投資為1189萬元（其中企業自籌544萬元，申請財政投資645萬元，%），建設期為2年，投資回收期為56年，投入產出比為1∶。技術先進性評價：2003年某某集團與安農大合作，成功開發出研磨式超微粉碎技術，并把這項技術運用在抹茶的生產加工上。 主要技術經濟指標 序 號經濟技術指標單 位數 據備 注1總投資萬元1189建設投資萬元789流動資金萬元2項目資金來源萬元1189項目單位資本金萬元544%申請財政資金萬元3財務指標達產年產量噸年銷售收入（含稅價）萬元達產年數銷售稅金及附加萬元生產期平均數年總成本費用萬元生產期平均數年利潤總額萬元生產期平均數年所得稅萬元生產期平均數年稅后利潤萬元生產期平均數稅前財務內部收益率%稅后財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅后財務凈現值萬元稅前投資回收期年稅后投資回收期年全投資利潤率%全投資利稅率%4生產能力盈虧平衡點%6財政資金還款期限年第4 5年含建設期在內 項目輻射范圍及帶動能力項目輻射某某縣三個鄉鎮，基地建設規模為10000畝，帶動農戶5000戶。實施后，可使項目區涉茶農民人均純收入增長868元。茶葉深加工產品某某牌有機抹茶屬于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。所選建設地點充分利用了資源優勢，符合某某省茶葉產業化發展規劃的區域布局。項目對農戶所形成的的輻射帶動能力是顯著和持續的。第2章 項目背景及必要性 項目建設背景 國家和地區產業政策我國農業始終是放在發展國民經濟的首位。農業是關系國計民生的重要基礎產業。要立足我縣生態資源優勢，緊緊抓住我縣被列入國家農業綜合開發縣、全省特色農業示范縣、全省無公害茶葉示范縣和全國扶貧開發工作重點縣的機遇，采取有效措施，加快農業結構調整。《綱要》強調要把本屆政府任期作為生態省建設的起步階段，開好頭、起好步，努力實現八大目標：％左右，社會事業全面進步；生態立省和生態富民的理念更加深入人心；生態經濟體系基本框架初步形成；生態環境惡化趨勢得到遏制；生態環境建設有新的進展；城鄉生態家園建設有新的變化；生態省建設的政策法規體系更加完善；生態省建設十個方面（包括生態工業、生態農業、生態林業、生態旅游、生態水系工程、能源和環境治理工程、生態家園工程、生態文化工程和生態能力保障工程等）的重大工程項目有階段性成果。在生態省建設起步階段（2003年—2007年），工作重點之一是：建立生態經濟體系基本框架，發展優質農產品及深加工。（2）原材料產業基地。主要發展農產品生產，糧油、水果、茶葉加工，畜牧深加工，紡織和造紙。（6）人才工程。繼續加大對淮河、巢湖、長江流域的環境綜合治理力度。某某集團萬噸生態茶深加工產業化工程， 得到了某某省發改委和當地政府各有關部門以及有關銀行的支持，被列入某某省“861”行動計劃項目。為推動我省茶葉產業化快速健康發展，省農委等有關部門根據省政府《關于進一步發展農業產業化經營的實施意見》，制定了《某某省茶葉產業化發展規劃》。 項目區農業產業化經營發展現狀該項目區包括某某縣龍灣、襄垣以及牌樓三個鄉鎮，位于某某縣中部，北與某某市區相連，共有31個行政村。該鄉現有茶園面積3389畝，其茶葉生產、加工以一家一戶的經營方式為主，曾經有過三家村辦茶廠因經營不善而關閉，現有較大規模的茶廠為某某集團新建的龍灣鳳凰灘茶廠，不上規模的茶葉個體加工戶有4家。牌樓有全縣最大的茶葉市場，也是皖南三大茶葉市場之一，來此交易的除本縣茶葉外，還有鄰近的貴池、祁門、黟縣的茶葉來此交易，旺季每天市交易者達數千人，年交易茶葉數千噸。由于加工轉化不足，許多地方大量農產品集中上市后造成供過于求、價格暴跌。某某縣是安徽的重點產茶區，對某某縣茶業進行多種經營的綜合開發，其意義十分明顯。發展茶葉經濟對振興某某縣農村經濟，保持社會穩定等都具有重要意義。由于本企業重合同、守信譽，建立了龐大的銷售網絡，產品產銷兩旺，某某牌商標被認定為馳名商標。第3章 建設條件 項目區概況 地理位置及區域范圍綜合考慮項目所需的土壤氣候條件、勞動力資源以及產業化現狀，最終將項目區定于某某縣龍灣、襄垣以及牌樓3個鄉鎮的范圍內。 117176。現有茶園面積6861畝。縣內淺層地下水，主要分布于秋浦河、后河山間河谷平原及其支流下游沿岸的大演、牌樓、龍灣、小河、莘田等鄉鎮的沿河一帶。℃，極端最低氣溫—℃；。2004年，（現價），財政收入3399萬元，∶∶，人均地區生產總值3145萬元，農民人均純收入為1282元，其中茶葉收入占30%。據有關部門的統計，我國茶園面積約120萬公頃，產量僅80萬噸左右，平均單產相當于世界平均單產的63%，印度的47%（每公頃產量中國705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克），全國茶葉的工業產值約100億元，出口約4億美元，3000多家精制廠和100多家茶機廠。㈣ 茶葉企業規模小，缺乏競爭力。一是要調整所有制，實行“改制重組”。當今世界市場上是優質茶供不應求，低劣茶充斥市場。㈢ 大投入。三是茶葉工業化，即用現代化企業思想、標準化生產和管理、規模化機械化生產、食品工業的規范標準提升改造茶企業。“低質量、低價格”的惡性競爭，導致商家和消費者兩敗俱傷。中國茶葉出口量10年中出口量增加了68%。中國還具有技術人才優勢，現有茶葉研究所15所，有10所高等農業院校中設有茶學專業，每年可為國家培養數量眾多的碩士、博士和本科畢業生。㈡ 原料茶（初制茶）流通方面。 1999年7月，歐盟頒布和實施了更為嚴格的茶葉中農藥殘留標準。2004年，農民人均純收入1372元。2000年全國農業產業化工作會議要求：“各級政府和有關部門要認真貫徹落實十五屆五中全會精神，把農業產業化經營作為加快農業和農村經濟結構戰略性調整，推進農業現代化的重大舉措”。本項目屬《某某集團萬噸生態茶產業化工程》的組成部分。在種植業上，重點發展有機茶基地、竹筍兩用林基地、地產中藥材基地。所有這些都確保本公司具有可靠、豐富和強大的源頭技術資源，使本公司在新產品開發和生產上保持了與國際同步的先進水平。 有強大的科技開發能力某某集團是某某市高新技術企業，現有產品科技含量高，具有較強的技術創新能力。一個以縣城為中心，省道為骨架，縣道為連接的城鄉公路網已基本形成。這些問題可以通過企業的宣傳引導和示范帶動，與農戶建立合作互惠的利益共同體關系得到解決。到目前為止，公司在縣內外選擇生態環境優良的區域發展原料生產基地2萬畝，其中位于某某縣境內的有機茶、絞股藍茶、苦丁茶、銀杏茶、無公害食用花卉等生產基地共有5000多畝，分別獲得有機食品認證和無公害農產品認證。出資者按投入企業的資本額享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。公司設總經理，由董事長聘任，對董事會負責，主持公司的生產、經營和管理，聘任企業高中級管理和技術人員。2002年，企業被授予為“某某市產學研聯合示范企業”。世界飲料專家預言，“21世紀將是茶飲料的世紀”。英國是非產茶國家，但茶葉進口量位居世界首位，全國77%的人有飲茶習慣；美國是茶葉傳統消費大國，消費呈增長趨勢；埃及、巴基斯坦近年來茶葉消費增長較快；俄羅斯歷來是茶葉消費大國，95%的居民有飲茶的習慣。產量給市場帶來的壓力有可能會更趨嚴重。盡管當今國際茶葉市場上占主導地位的仍然是紅茶，但綠茶的保健功效明顯優于紅茶，全球綠茶消費量增長遠大于紅茶。由此可見，國內茶葉市場是一個十分誘人的市場。本項目引進浙江省富陽茶葉機械總廠新研發的具有國內領先水平的蒸青綠茶機械加工技術及成套設備，同時成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技術，使超微茶粉色、香、味品質大大提高，各方面均明顯優于現有國內采用氣流粉碎方法批量生產的綠茶超微產品，競爭優勢十分明顯。這一市場的開發區別于傳統產品的銷售，應以有機茶粉的身份組織產品直銷人員上門直接宣傳推銷，并采取印發宣傳資料、寄送樣品、電話聯系和網頁廣告等形式向生產企業廣泛推銷。 產品質量標準（一）感觀指標天然翠綠，湯色深綠，清香或純正，滋味鮮爽，顆粒細勻。2006年元月，某某牌有機抹茶通過省級科技成果鑒定。作為原料，抹茶可廣泛應用于食品、飲料、日化、醫藥等行業：一，它可作為烘焙食品（如面包、蛋糕、餅干、月餅等）、清真食品（如烘糕、面條、綠豆酥等）、休閑食品（如冰淇淋、果凍、糖果、巧克力、口香糖、茶干等）等食品的添加劑，賦予食品天然的綠色色澤和營養保健功能，能有效防止食品氧化變質，延長食品的保質期；二，抹茶可溶于冷、熱、冰水，可作為飲料生產企業的瓶裝茶水原料，可供家庭消費即沖即飲，具有保持茶葉風味，色、香、味不變等優點；三，茶葉具有多種功效，如抗氧化作用，可清除人體細胞自由基，抗凝血作用，能防治動脈粥樣硬化，促進脂肪分解作用，使體內膽固醇降低，擴張冠狀動脈和末梢血管作用，有改善心腦血管功能，以及抗癌、抗輻射、抗菌等等。國際上有機茶的主要銷售市場在歐洲、美國和日本等國家和地區，目前有機茶銷售只占茶葉總銷售量的1%，但是有機茶的銷售卻以每年30%的高速度遞增。有關部門預測，中國茶葉消費量的潛力為現在的10倍。世界綠茶主要進口國：摩洛哥、烏茲別克、日本、馬里、阿爾及利亞、塞內加爾等。根據聯合國糧農組織最新估計，過去10年中全球茶葉市場供過于求的基本格局還將持續更長時間。償債能力方面：截止2005年12月底，（，）；，兩項指標均處于較為理想的水平，%，銀行信用等級AA+級。（三）按照責權利一致和高效精干的原則，根據企業生產、經營管理和未來發展的需要，目前公司設有原料生產部、成品生產部、質管部、研發部、營銷中心、外貿部、財務部、采購部、人力資源部、培訓中心、事業發展部和辦公室等十二個主要部門，由公司總經理統一領導。企業按照市場需求組織生產經營，以提高勞動生產率和經營效益為目的，政府不直接干預企業的生產經營活動。公司先后被授予為“某某省民營科技企業”、“某某省優秀民營企業”、“某某省農村百佳致富帶頭人”、“全省地方稅收誠信先進單位”、“某某省重合同守信用企業”等，產品獲得10多項國際、國家級大獎，“某某”商標被認定為“馳名商標”和“某某省著名商標”，歷年被省消協授予誠信單位。解決的辦法是：與農民簽定合同，將項目基地建設的茶園技改工程分解到戶，制定改造標準，限定期限，給予用工補助，進行驗收獎勵。某某縣水電資源豐富，基礎設施完善。近年來，公司所開發的產品有多項獲得省部級鑒定批準和國家專利，有3項通過OFDC有機認證，有5項通過某某省無公害農產品認證，有3項被授予為某某省名牌農產品。公司多年來形成的穩定的銷售網絡，可為本項目產品提供強大的物流配送，直抵銷售終端，保證市場暢通。通過政策傾斜，重點扶持某某集團、九華藥業、外貿冷凍廠等現有龍頭企業。2002年，某某縣委、人民政府作出了關于加快推進農業結構調整的決定。為把全面建設小康社會的奮斗目標落到實處，省委、省政府在全面建設小康社會起步階段提出了861行動計劃，即扎實推進八大產業基地和六大基礎工程建設，確保到2007年實現人均國內生產總值達到1000美元以上。該地距某某縣城12公里，占地面積50余畝，南面為殷—石公路和秋浦河，北面為山地茶園，東面和西面為雜木林，被群山包圍，周圍無村落、無學校、無廠房、無任何建筑。但從1999年底起