安全管理工作監督卡(更新版)

　　

【正文】 負責人：工作任務： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重 點 監 督 內 容監督結果1工作前準備是否對作業現場進行了認真查勘工作任務是否清楚工作負責人和工作班成員選派是否合適2保證安全的組織措施和技術措施的實施是否按規定填寫、簽發、送交、辦理工作票是否按規定編制、審批標準化作業卡工作許可手續是否辦理后才進場作業工作前工作負責人對工作班成員是否進行安全交底工作間斷、轉移制度是否貫徹安全用具和勞保用品是否佩戴齊全3工作實施過程作業現場是否與帶電設備有效隔離作業現場是否有序，工器具是否定置擺放是否做好防止誤動、誤碰的措施除工作需要和條件允許外，是否有工作人員(包括工作負責人)單獨留在作業現場工作人員是否正確使用安全工器具和勞保用品安全監護是否到位 ，專責監護人是否做其他工作工作現場工作人員是否有違反現場作業紀律的行為工作過程中現場安全措施是否擅自變動多地點、多班組、多專業工作，相互協調是否有力，通信是否暢通是否嚴格執行標準化作業卡435kV及以下互感器檢修架安裝、使用是否規范，是否采取相應的安全措施是否有防人員、設備高處墜落的可靠防護措施是否有防誤登帶電設備的可靠措施是否采取可靠的二次安全措施，是否有二次安全措施票試驗時是否采取隔離措施和相應的安全措施，設專人監護是否停用相關保護極性是否正確5工作終結工作結束前，對恢復項目是否進行認真復核全部工作完畢，辦理工作終結手續前，工作負責人是否對全部工作現場進行了周密的檢查，確保無遺留問題工作完畢，所有工作人員是否撤離現場監督意見監督人員簽名被監督部門(人員)簽名35kV及以下電容器檢修安全監督卡工作班組：工作地點： 工作負責人：工作任務： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重 點 監 督 內 容監督結果1工作前準備是否對作業現場進行了認真查勘工作任務是否清楚工作負責人和工作班成員選派是否合適2保證安全的組織措施和技術措施的實施是否按規定填寫、簽發、送交、辦理工作票是否按規定編制、審批標準化作業卡工作許可手續是否辦理后才進場作業工作前工作負責人對工作班成員是否進行安全交底工作間斷、轉移制度是否貫徹安全用具和勞保用品是否佩戴齊全3工作實施過程作業現場是否與帶電設備有效隔離作業現場是否有序，工器具是否定置擺放是否做好防止誤動，防止誤碰的措施除工作需要和條件允許外，是否有工作人員(包括工作負責人)單獨留在作業現場工作人員是否正確使用安全工器具和勞保用品工作過程中工作負責人、專責監護人是否履職到位工作現場工作人員是否有違反現場作業紀律的行為工作過程中現場安全措施是否擅自變動多地點、多班組、多專業工作，相互協調是否有力，通信是否暢通是否嚴格執行標準化作業卡4電容器檢修檢修架是否安裝規范，檢修架上的工作是否采取了相應的安全措施是否有防人員、設備高處墜落的可靠防護措施拆、裝引線是否用傳遞繩或絕緣桿固定和傳遞，是否用繩索固定解開的引下線是否有防誤登帶電設備的可靠措施是否采取可靠的二次安全措施，是否有二次安全措施票試驗時是否采取隔離措施和相應的安全措施，并設專人監護5工作終結工作結束前，對恢復項目是否進行認真復核全部工作完畢，辦理工作終結手續前，工作負責人是否對全部工作現場進行了周密的檢查，確保無遺留問題工作完畢，所有工作人員是否撤離現場監督意見監督人員簽名被監督部門(人員)簽名變電站大型復雜倒閘操作安全監督卡被監督單位： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重點監督內容監督結果1申請預令預令是否依據工作計劃提前一天向調度申請預令錄音、復誦、記錄是否符合要求是否對結合運行方式、工作要求對預令進行審核是否召開安全分析會，組織班組人員根據現場運行方式及設備狀況集中討論操作項目，進行操作前的危險點分析，并由操作人填寫操作票，班組成員共同審票是否編制危險點預控措施，落實第二監護人2正式下令運行人員接受命令應規范，接令人應錄音并隨聽隨記，正確復誦無誤后做好記錄根據正式調度命令，操作人、監護人、值班負責人分別審核已經準備好的操作票無誤，并簽名3操作準備應準備完好和足夠的安全工器具具、勞動防護用品站長或值班長應召開班前會，再次明確分工和交待操作目的、任務及安全注意事項4模擬預演模擬預演前是否核對模擬接線圖與現場實際一致核對模擬操作后的新運行方式應達到調度操作任務的要求保護連接片在保護屏上演習每預演完一項，監護人應在模擬預演欄內打“√”，進一步驗證操作票的正確性5現場操作應按規定使用防誤閉鎖操作裝置應執行“一人監護，一人操作”的監護操作制度，第二監護人持危險點控制措施，對控制點進行監護操作前應核對設備名稱、編號和位置操作中是否嚴格執行監護復誦制度是否按操作票填寫的順序逐項操作
。領導人員職責履行監督卡監督單位： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重點監督內容監督結果1建立健全安全生產責任制是否建立健全各級、各類人員安全生產責任制　各職能部門的安全職責是否明確　按三級控制目標分解、落實安全責任，做到層層落實(分公司、縣局、站所)　是否建立安全生產獎懲和考核制度，并進行責任追究　是否將安全業績作為考評、選拔、任用干部的重要依據　認真開展安全檢查，積極推進規范化管理、標準化作業　2建立健全保障安全生產的規章制度各類設備的現場運行規程和調度規程應齊全,并嚴格執行本單位劃檢修、缺陷管理、技術監督、基建管理等生產運行管理制度應齊全，并認真落實是否按規定及時組織修訂、復查規章制度3安全生產所需資金的投入生產場所是否具備法律、法規、國家標準、行業標準及上級所規定的安全生產條件按規定配備足夠的安全工器具和個人防護用品認真制定“兩措”計劃，確保資金落實新建、技改工程是否嚴格執行“三同時”職工教育培訓經費是否有效落實安監機構完成監督所必須的人員、資金、設備安全生產獎勵所需費用的提取和使用4安全生產過程管理是否親自批閱上級有關安全生產的重要文件是否按規定深入基層檢查、傳達事故通報定期組織或參加安全分析會，研究并及時解決安全生產存在的問題或隱患反違章活動力度和查處違章情況安全性評價工作開展情況及時認真組織調查、分析本單位的事故、障礙，并做到舉一反三，避免同類事故、障礙重復發生5教育培訓管理、制度化建設是否為應該接受培訓的員工提供培訓條件是否編制年度培訓計劃是否建立員工教育培訓檔案特種作業人員按規定持證上崗培訓內容是否適用、有針對性6應急管理安全生產應急管理體系是否健全各類應急預案是否符合上級要求（種類、針對性、操作性）預案的執行情況、應急處置能力、是否按規定演練和修訂7事故處理是否及時、如實報告安全生產事故是否按“四不放過”原則認真處理事故監督總體評價意見　監督人員簽名　被監督部門（人員）簽名：　縣局安全管理工作監督卡監督單位： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重點監督內容監督結果1安全目標管理是否制定有年度安全生產目標制定的目標是否符合分層、分級控制原則是否有重點措施保證目標的實現是否每年逐級簽訂安全目標責任書是否制定完成目標的考核辦法并嚴格執行各級安全生產目標、保障措施是否以正式文件下發目標是否層層分解落實，各級對確定目標的是否清楚2規章制度是否制定有健全完善的規章制度規章制度內容是否符合實際各類現場運行規程是否按規定復查、修訂、審批各級、各類人員是否掌握規定內容并嚴格執行3日常安全管理是否由安全第一責任人主持每月召開一次安全分析會每年是否定期召開安全生產工作會是否定期召開安全網會生產班組每周或每個輪值是否進行一次安全日活動生產班組是否在作業前(后)召開班前(后)會4“兩措”管理是否制定有“兩措”管理辦法是否編制年度“兩措”計劃是否落實了“兩措”所需費用制定“兩措”計劃是否100％完成5安全性評價是否按規定開展安全性評價是否按重在整改的原則，及時整改評價發現的安全隱患，記錄資料詳實監督意見監督人員簽名被監督部門(人員)簽名安全工器具安全監督卡監督單位： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重點監督內容監督結果1安全工器具采購采購計劃是否按管理規定，經分公司批準是否在集團公司公布的入圍廠家中采購是否簽訂采購合同，是否在合同中明確生產廠家的責任2安全工器具的保管是否有專門的工器具柜，對工器具統一分類編號，定置存放絕緣桿、絕緣隔板、絕緣罩是否放在專用支架上或專用柜內驗電器是否存放在防潮盒或絕緣安全工器具存放柜內核相器是否存放在專用支架上或者專用包裝盒內腳扣是否存放在干燥通風和無腐蝕的室內橡膠類絕緣安全工器具是否存放在封閉的柜內或支架上防毒面具是否存放在干燥、通風的工器具室內空氣呼吸器是否裝入包裝箱內是否建立安全工器具臺帳，確保帳、卡、物相符3安全工器具試驗是否按規定進行定期性試驗（包括周期性外觀檢查），并有記錄試驗及檢驗周期、標準及要求是否符合有關規定經試驗或檢驗合格后，是否出具合格證和試驗報告4安全工器具報廢對不符合規定的是否予以報廢報廢的安全工器具是否及時統計上報到安監部門備案5制度及標準是否制定安全工器具的管理制度或辦法是否按配備標準配備工器具，是否滿足生產現場的實際需要監督意見監督人員簽名被監督部門(人員)簽名供電所安全管理監督卡供電所名稱： 監督時間： 年 月 日序號監督項目重點監督內容監督結果1人員安全生產崗位健全，人員崗位職責明確，每個崗位的安全責任明確，人員配置應滿足定員標準和工作要求人員應全部參加了年度安規考試，考試全部合格人員應參加過專業上崗培訓，具備特種作業操作許可證人員應全部掌握觸電急救及心肺復蘇法2規程制度各類規程應按規范化供電所規定標準配置齊全，并按時修訂更新各類制度應健全，認真執行并按規定程序及時修訂更新技術資料、圖紙、指示圖應齊備，并與現場實際相符各類生產記錄應健全，填寫準確、規范3安全工作查閱存檔的安全文件、安全通報，對照班組安全學習記錄檢查學習情況，根據安全文件、安全通報的要求，檢查班組的執行情況查閱“兩栗”管理制度，對照檢查班組“兩票”統計，檢查“兩票”的填寫內容的規范性，追溯執行過程的正確性查閱“三種人”資格的正式文件，對照檢查工作票上“三種人”簽名，兩者應相符查閱缺陷管理制度，對照檢查設備缺陷記錄簿，檢查填寫內容的正確性，追溯處理過程的及時性現場實地檢查線路設備安全狀況是否存在嚴重安全隱患，檢查安全標志和設備標志是否齊全規范總保、家保的安裝率、投運率是否符合要求查閱工器具管理制度，檢查工器具臺賬和試驗記錄、使用記錄等，到工器具室對照檢查存放條件、工器具數量、合格標志，檢查生產人員使用情況3安全工作查閱管理制度，對照檢查技術培訓記錄，記錄應規范，內容有針對性，時間應滿足規定要求，抽問生產人員記錄內容查閱相應管理制度，對照檢查安全活動記錄