安裝、改造、維修質量手冊xxxx-4-18(更新版)

　　

【正文】 同的控制。 記錄的檢索、借閱和復制 各相關部門保管的記錄應建立檢索目錄，需借閱或復制時應填寫申請和說明原因，并經相應部門負責人批準，檔案館/資料室管理人員應同時登記備案和負責收回。 如因筆誤或計算錯誤需要修改原記錄時，應用單杠將錯誤處劃去，在其上方寫上更改后的文字和數據，由更改人和最終簽認人簽字或蓋章，并注明日期。 責任部門按記錄的重要程度在相應的程序文件、作業文件中規定一、二級記錄清單。 對管理體系文件中的記錄格式的更改，按《文件控制程序》有關文件更改的條款執行，并且報工管科備案。 項目經理部負責收集、整理、保管各自的記錄。 外來文件的控制 對外來文件，經單位主管領導簽認后，即轉化為內部文件，按有關規定辦理。 作廢管理文件的處理由該文件發放部門具體執行，文件持有者收到文件新換版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應及時將作廢文件撤出。 機構如有調整，應及時將管理文件、技術文件交上級主管部門或移交新單位，并辦理移交手續。發往文件持有者。 程序文件分別由各有關單位（部門）負責編寫，單位（部門）負責人審核，有關部門和人員參加會審和會簽，管理者代表批準，會審會簽記錄應保存。 文件持有者 維護管理體系文件的規范性，督導有關人員履行文件內容； 按文件更改通知書及時更改文件內容； 發現不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存管理文件，防止破損及遺失； 管理文件不準對外借閱； 因故離崗時，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或將發文部門所發管理文件移交給發文部門； 項目經理部 負責對所在工程項目與管理工作有關的文件和資料的控制； 負責根據工程項目實際制定落實實施性文件，并定期檢查該程序的執行情況。程序文件1 文件控制程序 目的對管理體系所要求的相關文件、資料進行控制，確保各相關場所都能夠得到相應文件、資料的有效版本。 措施的實施、跟蹤和驗證相關的責任部門或單位負責措施的實施。、資料的搜集整理、編目、標識、發放工作。2)權限：。，組織班組人員認真執行工程質量控制程序，做好原始記錄。、分析和復核，出具測量報告或成果，對最終測量結果的準確性、可靠性負責。、保養、保管，保持計量器具的帳物卡一致。，有權拒絕物資出庫。 物資管理員1)職責：，杜絕以購帶耗。、機長責任制、租賃標準的修訂、編制；設備保養、操作規程的制定。 質量檢驗員1)職責：、目標，做好產品質量檢驗工作。，提高無損檢測工作質量和可行性，為產品質量的達標提供滿意的服務。，審批試驗措施，處理技術問題和質量事故。、評審，并采取措施。 副廠長、項目副經理1）職責：（廠長）貫徹、實施質量方針、目標、規劃和質量文件，對分局質量體系在分管工程項目內的有效運行負責。組織好均衡施工，保證在生產經營和各類目標考核中，落實安全、質量否決權，對工程進度、質量、安全等施工全過程管理。、對外事務和分局會務籌備服務工作。 辦公室主任1)職責和權限：，對辦公室整體工作質量負責；對質量、環境、職業健康安全體系相關程序，在本部門的有效運行負責。、設備、計量管理政策和法規，并做好宣傳解釋工作。2)權限：。2)權限：。 質量管理工程師1)職責：、檢查、落實。、整理、分析、處理、上報工作。，對本單位技術管理工作進行策劃，組織完成技術進步攻關項目，主持本單位的新工藝、新技術、新材料、新設備的開發和應用，對本單位技術控制和技術文件的實施負領導責任。 副分局長兼總經濟師1）職責：，對質量方針目標管理和質量保證措施的經濟效益負責。，對施工管理和安全生產負責。，妥善處理顧客投訴。2 質量保證體系組織為了加強質量管理，提高管理水平，增加企業市場競爭力，適應國際間商品經濟發展的需要，確保金屬結構制作安裝工程、特種設備、機電安裝工程、送變電工程的施工產品質量。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。技術負責人、質量保證負責人的職責和權限是：1)確保分局技術質量管理體系的改進完善、有效運行和保持；2)向管理者代表報告分局技術質量管理體系運行的績效和改進的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關方要求及法律法規的意識；4)負責技術質量管理體系有關事宜的溝通。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機關中國水利水電第十一工程局有限公司，下設有設計院，設計人員的配備滿足國家規定設計施工的要求。現有員工523人，其中具有各類專業技術人員106人。本質量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了分局的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。 質量保證手冊的修訂 質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，分局長批準。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發，并追究有關人員責任。管理職責1 質量方針和目標 公司管理方針：質量為本； 安全第一； 節能降耗； 保護環境；守法誠信； 顧客滿意； 持續改進； 創造一流。質量保證體系組織機構（見圖一） 分局長公司體系作業層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發科科長分局辦公室主任物資設備科科長綜合試驗室主任財務審計科科長施工項目部（廠）經理（廠長）管理部門質檢員、環境、職業健康安全管理員施工項目部（廠）副經理（副廠長）施工項目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環保科科長圖一 質量保證體系組織機構圖3 職責權限 分局局長1）職責：、安全管理工作的第一責任人，對本單位安裝、維修的特種設備（起重機械）施工質量安全負總責，對貫徹實施公司質量方針目標和本單位的產品質量、年度質量目標的實現以及質量管理體系在本單位的持續有效運行全面負責。2）權限：。、資源配置、生產調度、文明施工、安全生產等過程管理。、顧客投訴、顧客滿意度調查的組織、問題處理和數據統計工作；、分析、處理上報工作，編寫事故調查報告書。、整理、匯總、報送工作。 市場開發科科長1)職責：，負責組織市場調研、信息跟蹤、項目開發及可行性分析、標書編制和投標工作，對質量、環境、職業健康安全體系相關程序，在本部門的有效運行負責。、本部門的相關制度，并組織實施和監督檢查，并對制度執行中出現的問題及時調查分析并提出改進意見。、專業技術人員、工人培訓計劃的制訂，并督促實施，為質量、環境、職業健康安全提供合格的人力資源。、設備信息，為分局領導提供決策資料，當好參謀。 財務科長1)職責：，應用價值工程開展質量成本分析。、準確、迅速地傳達上級指示，搜集、整理和反饋信息。，對出現的問題進行處置。，負責機關辦公器具及行政物品的管理。、推進技術進步的具體運作，推廣、采用新材料、新技術、新工藝。，對生產過程、產品質量進行動態分析、研究和驗證。，對試驗人員素質的提高負業務指導責任。 焊接試驗室負責人1)職責：、焊材和特殊焊接工藝的焊接評定工作。2)權限：。(正本)填寫、主要施工設備的月報、設備動態表填報、年終設備清查報表。、入庫、出庫手續辦理；零星物資、勞保用品采購。，保證其隨時處于正常有效狀態。，并對計量結果負責。 班長1)職責：，對班組質量活動負責，對班組的產品質量負責。、規范、作業指導書等技術文件施工，遵守崗位規范，履行崗位職責。4 管理評審 管理者代表組織按策劃的時間間隔召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。如圖：質量保證手冊是分局最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續改進的綱領性文件。 管理者代表審查《質量保證管理手冊》，批準管理體系程序文件。 文件的底稿應保留，有會簽單的還應將附會簽單，一并存檔備查。 重點項目的質量計劃以電子版形式報技術質量部門。 使用單位/崗位當獲得外部文件換版信息后，及時與相應責任部門確認有效性。 報給顧客單位或上級的管理文件、技術文件、作業文件、竣工資料等文件、資料要做好文件發放登記。該文件持有者應依據通知內容和要求在原文件上及時更改，并注明更改日期、更改依據、修訂狀態和更改人簽名。 檔案部門應編制文件總目錄，按有關檔案管理要求保管，并予以控制。 責任部門和有關崗位按管理體系文件要求，分發、留存記錄，并做好登記。上報備案記錄可采用傳真、電子郵件和磁盤等。 記錄的標識記錄的代碼、編號按《文件控制程序》規定執行。，根據不同記錄形式及其特性進行管理。公司檔案館負責對各單位歸檔記錄的管理工作進行檢查和指導。，分局長或分管副局長負責主持并審定、批準。屬強制性的，必須滿足。：a)工程項目（產品）的合同，由項目經理部組織履行，上級主管部門負責監督；b)在履行合同過程中，若發生合同更改或修訂時，在合同雙方正式確認前，市場開發科或委托項目經理部組織評審，評審結果報分局長或分管副局長批準；c)合同變更的內容或有關信息應正式、及時通報相關部門和單位，確保相關文件得到更改和相關人員獲悉變更要求并能按照更改后的要求運作。4 設計控制 目的 對設計的全過程進行控制，確保產品能滿足相關方對環境和質量安全方面的需要及有關法律、法規的要求。 應確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄形成“設計任務書”； 輸入的內容包括：產品功能、性能的要求、必要時應有環保要求；適用的法律、法規、安全技術規范、標準及技術條件等；以前類似的設計提供的適用信息；設計所必需的其他要求。5 材料、零部件控制 目的對物資采購過程進行有效控制,確保所采購的物資符合質量、環境、安全管理規定的要求。項目經理部物資采購部門負責編制物資采購計劃,項目經理負責審批主要物資采購計劃。 主要物資采購計劃經批準后,因工程設計更改或計劃物資采購困難等原因，需要更改或代用需采購物資時,必須由項目經理部技術部門出具物資更改或代用單后,物資部門方可辦理采購供應手續。證件有效齊全，包括生產許可證、營業執照、稅務登記證、代理資格證、法人代表及委托書、管理體系證書等。 設備租賃執行上述程序。名單內容包括供方名稱、供方地址、供應產品類別、名稱、通訊地址、聯系電話、聯系人、評價單位及資料編號。采購合同簽訂前應經部門主管領導同意或審批。, 當顧客要求在供方貨源處或施工現場對采購物資進行檢查、驗證時,我方及供方應滿足要求，但顧客的檢查、驗證不能免除我方及供方提供采購合格產品的全部責任。同時應經項目授權人批準，并且針對放行產品制訂有追溯辦法。對項目施工過程的技術管理實施指導和監督，負責項目施工組織設計的策劃、審批和監控。（產品）的實現過程1) 施工準備與策劃（包括過程設計、環境因素識別、危險源辨識、風險評價等）2) 資源配置（包括人力、物力、財力）3) 施工運作過程 4) 檢驗、監測和試驗 5) 竣工驗收交付與服務。4）依據顧客及監理工程師的批示，由項目經理部技術部門組織向施工作業中隊（作業班組）操作人員進行技術、質量、安全和環境控制方面的交底。 監視和測量裝置的獲得和使用項目監視和測量裝置的獲得、使用和管理執行《監視和測量裝置控制程序》。 2）使用合適的施工設備、工具、工裝及需要的檢驗和測量設備，并安排適宜的工作環境。 對工程進度按合同要求進行控制，制定出項目的總進度計劃、階段計劃和節點目標，以及確保計劃完成的措施，對實施結果要及時檢查，以便調整計劃和及時采取措施。 1) 關鍵過程的確認在項目經理部編寫施工組織設計（質量計劃）時提出關鍵過程控制項目。3) 有關人員的資格鑒定，執行《人力資源管理程序》。安全人員應按要求進行巡檢，通過站班會等方式及時溝通、安排有關安全環境事項。應指定專人按地方主管部門規定（地方無規定時按公司規定）記錄施工日記，一天一記，要求內容真實齊全、連續記錄不間斷。對影響其他過程產品質量的過程要及時采取措施，確保產品的總體質量滿足顧客和法律法規要求。工程（產品）實現過程運行之前，應確認是否按批準的作業指導文件提供所有的記錄文件，明確記錄人員；施工過程中應按提供的記錄文件及時、真實地填寫記錄；最終形成的記錄要準確齊全，相關責任人簽字齊全，統一整理交資料員保管。 項目經理部負責工程（產品）實現過程記錄和驗收記錄的填寫、保存與移交。 倉庫管理員應根據生產安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規定，提前做好焊材的烘焙。，合格證由公司專人管理。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容：1） 焊接工藝指導書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實測規范數據記錄；4） 焊接工藝評定試件焊接實測規范檢驗記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。 綜合要求如下：1）風速的限制；2）相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），不得有雨雪影響；3）氣溫不得過低；4）不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環境清潔；5）焊接環境必須符合安全衛生要求；6）焊工的工作環境應有足夠的光線。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一致，施焊過程中應認真做好