酒店商業管理計劃書(更新版)

　　

【正文】 XX酒店投入試營業，迅速形成住宿、餐飲服務能力，成為本酒店業中的管理先進、效益優良的知名酒店，給投資者以良好的回報。 256. 發展規劃 26. 總體設想 26. 公司發展戰略步驟設想 26. 完成酒店試營業 26. 通過三星級認定、并成為本知名酒店之一 27. 實施后樓改造工程，進一步提高經濟效益 277. 市場營銷 27. 目標市場 27. 產品與服務 28. 定價 28. 銷售渠道 28. 直接渠道 28. 間接渠道 29. 公關宣傳策略 29. 銷售激勵制度 318. 營運和管理 31. 基本業務流程 31. 機構設置 34. 人員配備 35. 管理團隊 36. 遵循的標準 369. 投資與財務評價 36. 項目實施計劃進度 36. 投資估算 36. 收入、成本費用及利潤預測 37. 住宿收入預測 37. 餐飲收入預測 39. 物業租賃收入預測 39. 總收入預測 40. 成本費用預測 40. 利潤預測 40. 現金流量預測 41. 財務評價 4110. 風險與對策分析 43. 風險 43. 客源影響帶來的風險 43. 人力資源風險 43. 市場競爭風險 43. 行業特點決定的風險 43. 對策 43. 客源影響對策 43. 人力資源風險對策 44. 市場競爭風險對策 44. 行業特點風險對策 4411. 融資計劃 44. 融資資金金額、方式與用途 44. 融資金額 44. 融資方式 44. 融資資金用途 45. 公司治理與投資者保護 4512. 結論 461. 摘要. 項目公司XX商務酒店（管理責任公司）是本商業計劃書建議設立的公司，它將由公司取得對XX地區新的酒店大樓及原有賓館大樓的12年的經營權，XX商務酒店將對新酒店大樓按照三星級酒店標準裝修并配備相應設備、設施，通過自營住宿、餐飲和對外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并實現利潤。項目前樓后樓備注標準間套間標準間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價格190355120295　. 營運與管理酒店將自公司及面向社會選聘優秀人才擔任酒店管理職務，酒店將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。后樓有普通標準間42間，套間20間，共60間客房。會議室和多功能廳的聲訊設施擬采用最先進的音響系統，會議室在裝修風格上，擬強調文化底蘊，體現企業豐富的個性內涵。0839。在經濟保持高速發展的同時，本市的生態環境也得到了保護，具備可持續發展潛力。春季多風，夏季熱而不悶，秋季降溫迅速，冬季寒冷漫長。. 與歐洲客源市場的距離優勢本與歐洲主要城市之間的距離，只有北京、上海、廣州和西安這幾大中國門戶城市與歐洲各城市之間距離的2／3，說明本更接近世界最大的旅游客源市場，XX地區具有開發歐洲客源市場的巨大潛力。資料來源：《2003年本國民經濟和社會發展統計公報》、《本2002統計年鑒》. 旅游資源本有豐富的旅游資源，古跡甚多，各民族文化發展源遠流長，著名文物勝跡有：紅山嘴、紅廟子、鑒湖、鞏寧城遺址、文廟、陜西大寺、烏拉泊古城、阿拉溝“石壘”、毛澤民烈士故居、八路軍駐疆辦事處、濃郁民族風情的“國際大巴扎”等。目前，本每年接待游客占全疆接待游客總量的50％以上。資料來源： 《中國旅游統計年鑒》、《中國統計年鑒》國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。酒店業的這一特點，決定了資產折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高，企業利潤對收入的敏感性很高，在出租率低于盈虧平衡點時，收入的降低將造成大額的虧損，在出租率高于盈虧平衡點時，收入的提高又會帶來利潤的大量增加。根據世界旅游組織的預測，到2020年，我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地，%；我國也將成為世界第四個客源國，出境旅游人數將達到1億人次，％。資料來源： 《本統計年鑒2003》2003年“非典”過后，2004年本旅游業呈現處欣欣向榮的景象。從國內旅游客人的地區來源來看突出表現為以下特點：空間距離越近，人數越多，表現在是否開通直達列車，如山西、甘肅、四川、河南等省；經濟發展水平越高的省區，人數越多，如廣東、浙江、江蘇、山東等省；人文環境差異越大，人數越多，如廣東、浙江、江蘇等東南省區的游客明顯較東北、華北地區多。飯店距機場8公里，距火車站10公里，距市中心2公里。相鄰酒店比較項目國泰大酒店翼龍大酒店獨山子大酒店XX商務酒店客房種類較齊全較齊全齊全較齊全客房數量100130168127酒店新舊程度舊舊舊新配套設備較齊全較齊全較齊全齊全\先進會議設施齊全較齊全齊全較齊全娛樂設施齊全較齊全較齊全齊全 經營方式自營單體酒店自營單體酒店自營單體酒店自營單體酒店內部接待無少量少量中量停車設施較少較少較少多周邊風景環境一般一般一般較好周邊商務環境較好較好較好較好交通便利程度較好較好較好好所有制形式民營國有國有民營酒店定位商務旅游商務旅游商務旅游商務旅游. SWOT分析⑴優勢①具有新建設酒店的優勢酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同，酒店企業通常經歷三個階段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都較短，根據國外的經驗表明，一家酒店的平均生命期為40年，通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到80到90年。④具有部分穩定的客源根據公司與伊犁州達成的協議，XX酒店仍然將按照《接待標準協議書》的費用標準接待安排伊犁州來烏工作人員的住宿，并承擔伊犁州在烏的宴請接待任務。②我國酒店業進入新的一輪景氣周期由于酒店業自身的特點，酒店行業存在明顯的景氣周期，從我國酒店行業的利潤、入住率、酒店房價等指標分析，我國酒店自2001年應當已經開始新的一輪景氣周期，目前正處于入住率、房價平穩增長時期（初期），目前正是進入酒店業的良好時機。酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來烏旅游的人員，即酒店根據客戶群體定位于商務、旅游、會議酒店。. 公司發展戰略步驟設想 . 完成酒店試營業⑴本階段目標本階段需要實現的目標：及時選擇好條件適宜的合作伙伴，完成酒店的設備購置安裝，完成酒店管理人員的選聘工作，對招聘員工進行培訓，建立和完善酒店管理體系和質量控制體系，在旅游旺季開始前快速切入市場，迅速拓展市場，取得良好的經濟效益。. 實施后樓改造工程，進一步提高經濟效益⑴本階段目標本階段需要實現的目標：通過實施后樓改造工程，提高后樓的房間檔次和房間價格，通過現代老板俱樂部的建設，提高酒店的整體檔次和知名度，進一步大幅提高酒店的經濟效益。. 產品與服務 主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。. 間接渠道通過與網絡訂房網站，以訂房網站作為分銷商面向中檔商務公務散客銷售餐飲住宿服務。⑷內部宣傳：客人進店要促成每項消費，就必須把每項服務介紹給他們，需要建立有效的內部宣傳網－自走進酒店的大廳開始，通過總體設施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設施情況，走進電梯，又能進一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點介紹的項目外，還將有圖文并茂的服務指南，除了各項設施的介紹圖片、計費方法、電視節目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業文化的內容等，同時還將有酒店位置圖、各項交通設施和旅游景點的介紹、相應的地方風土人情等。具體計劃采用如下銷售方式：與國內知名商務訂房網站合作，以訂房網站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網上訂房方式的外地來烏散客；加強與本地企事業單位的聯系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對散客，實行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優惠，并可統一結算；根據不同客人的需要，設計多種房間包價套餐（含客房、餐飲）；大力發展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優惠。②客房服務項目，包括客房服務及房內冷熱水供應，電話、電視、叫醒服務、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務等。客房內將配有與酒店星級標準相應的客用設施，如寫字臺（或梳妝臺）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發、床頭控制柜等配套家具；每間客房設有單獨衛生間，衛生間內配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調節溫度的分體空調或中央空調；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯網；每間客房都配有電視機并接通有線電視系統；每間客房內都配有一定數量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內還配有一定數量的衛生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。包括工程保障設施，如變、配殿設施，空調冷凍設施，備用發電設施，供、排水設施，熱水供應設施，洗衣房及其所需的設備設施；安全保障設施，如對講通訊設施、事故廣播設施、消防指揮設施、各種滅火器材等；內部運行保障設施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。具體包括環境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態標準、服務質量標準等。. 管理團隊 酒店的管理團隊部分來自于XX地區洲際工貿公司，部分外聘具有豐富酒店管理經驗的人員。. 收入、成本費用及利潤預測 . 住宿收入預測⑴伊犁州內部接待住宿收入預測根據內部接待協議，在取得酒店經營權的12年中仍然將按照協議價格接待伊犁州機關公務出差人員。 后樓年住宿收入估算表序號項目旺季平季淡季合計1后樓標準間收入(元)4112642948403024001008504單價(元)160120100住宿量(人夜)24573024出租率68%65%40%天數9090180360房間數424242422后樓套間收入(元)6804003456002772001303200單價(元)420320220住宿量(人夜)1620108012603960出租率90%60%35%天數9090180360房間數202020203住宿量(人夜)合計4收入合計2311704⑶年住宿收入預測根據以上對前樓、后樓及伊犁州內部接待的收入估算，預計XX酒店年住宿收入應為672萬元，／夜。注：假設第二年KTV租賃收入按照半年計收。⑶內部報酬率項目財務內部收益率（FIRR），是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。. 對策 . 客源影響對策針對酒店業的經營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度，樹立XX商務酒店的品牌；二是通過加強管理，提高服務質量，為酒店客人提供精品服務，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業訂房網站、會議會展公司等多種相關機構合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。⑵采用債務融資方式，由公司先行設立XX酒店管理有限公司并將酒店經營權及其他相關資產轉移至XX酒店管理有限公司，由融資方與XX酒店有限公司按照約定利率和期限簽訂借款合同，XX酒店提供酒店經營權和其他擁有所有權的設備、設施作為擔保物，XX酒店按照約定還本付息后解除擔保。 49 / 50