汽車配件公司企業標準-過程審核管理程序(更新版)

　　

【正文】 為對整個過程的評定的補充，也可以另外對“生產”要素中的各分要素進行評定，來反映質量管理體系的情況。 15． 審核組成員根據審核情況，確定不符合項和觀察項，填寫 “ 表單 04不符合項報告 ” 或 “ 表單 05觀察 項報告 ” 一式兩份，經審核組長批準，分發責任單位。 “表單 05 過程審核不符合項狀況分布表” 表單 05 過 程 審 核不 符 合 項狀 況 分 布表 20．認證辦公室建立質量審核檔案，歸檔資料： 表單 01 過程審核總結報告 三年 表單 02 過程審核計劃時程表 三年 表單 03 過程審核提問的評分 /符合率 三年 表單 04 過程審核結果一覽表 三年 表單 05 過程審核不符合項狀況分布表 三年 表單 04 不符合項報告 三年 表單 05 觀擦項報告 三年 表單 06 首、末次會議記錄 三年 年度內部質量審核計劃 三年 年度質量審核綜合報告 三年 7 附件 附件 一 ：確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（范 例） 質量記錄資料存檔 審核報告 提交管理評審 F 中國最大 的管理資源中心 第 10 頁 共 10 頁 附件一： 確定過程范圍（范例） 程序文件標題 過程審核管理程序 文件編號 頁數 編 制 部 門 質量保證部 制訂日期 年 月 日 版本 確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（一） EZ EPG EK 2號線 分過程（如：線束） 接口觀察 主過程人員配置 接口觀察 1 號線 接口 3 號線 分過程 要審核的過程 過程接口 Ez = 原材料 /外購件 Epg = 各道工序的平均值 Ek = 售后服務 /用戶滿意 PS = 工序 L = 供方 WE = 進貨入口 WA = 產品出口 核 準： 審 核： 編 制： L WE 倉庫 倉庫 WA 用戶