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房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計總結(jié)報告范本(更新版)

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【正文】信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 ERP流程的預(yù)付請款。二、本次審計主要問題（一）內(nèi)部控制方面報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進(jìn)帳銷售。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。存在款項實際已支出，但未履行 ERP請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn)。建議及時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié) 90 天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。會計檔案沒有設(shè)專柜保管。三、主要建議通過對分公司近 4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。入庫單應(yīng)有庫管員、質(zhì)管員簽認(rèn)，便于明確責(zé)任庫存盤點有差異時，應(yīng)查找形成差異原因后再進(jìn)行相關(guān)調(diào)整款項實際已支出，未履行 ERP 請款手

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