某公司績效考核指標庫(專業版)

　　

【正文】 [（當期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營業費用比率10財務部營業費用總額與銷售收入總額的比率（營業費用/銷售收入）100%包括交際應酬費、參展費、廣告費等6內部訂單下單錯誤率10計劃部將客人訂單信息準確轉換為工廠內部訂單，包括重復下單/錯下/漏下（錯下、漏下、重下次數/總訂單數）100%7下單失誤金額損失計劃部財務部因業務原因造成產品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業額）100%8交期延誤品質部漏發單或客人要求提前出貨而未通知相關部門（延誤次數/總訂單批次）100%說明:（1） 銷售額：由財務部根據業務部簽訂的銷售合同進行匯總交總經理室；（2） 銷售計劃達成率：業務部制訂出年度以及月度銷售計劃，并給到總經理室，每月由財務部匯總交總經理室；（3） 貨款回籠率：財務部根據業務部的銷售合同以及收到的貨款進行匯總交總經理室；（4） 客戶增長率：財務部根據業務部的客戶清單核對當期銷售合同給予整理交總經理室；（5） 營業費用比率：財務部整理匯總交總經理室；（6） 內部訂單下單錯誤率：計劃部根據整理匯總交總經理室（7） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 合計得分制表審核批準核準得分信息部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1數據安全性30各部門數據及時完整、準確備份，沒有發生數據丟失；各部門數據權限設定；按實際發生次數計2IT項目及時完成率20總經理室IT部對公司計劃的IT項目是否能夠及時完成3系統網絡故障率20稽查小組系統故障記錄網絡服務器系統正常運行，未影響工作按發生次數計4電腦及周邊設備管理狀況15財務部指電腦、打印機等電腦周邊設備的造冊登記管理。 100等于該部門的績效考核系數。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 該部門的績效考核得分 247。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 100等于該部門的績效考核系數。 5分。生產部（上光部） 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產量達成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動生產力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續二個月為0得12分，三個月或以上13分。 5分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。（9） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。1050說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。品質部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1客戶批退金額200次0次1次2次連續二個月為0得22分，三個月或以上得23分201002來料檢驗準確率151次0次1次2次3次4次201510503首件檢驗及時性和準確性151次0次1次2次3次4次201510504成品檢驗準確率151次0次1次2次3次4次201510505客訴追溯率150次0次1次2次連續二個月為0得22分，三個月或以上得23分151056計量儀器的有效性101次0次1次2次3次4次12108647質量體系運行有效性101次0次1次2次3次4次1210864說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。倉儲部 年月度績效KPI 編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1帳物卡一致性20財務部/計劃部物料賬簿、實物以及物料標識卡以及報表數據應保持一致以實際稽核不一致次數計2庫存周轉率20財務部該期間的出庫總金額與該期間的平均庫存金額的比值（期初庫存值期末庫存值）/平均庫存值100%3物料防護與標識15稽查小組物料是否按照《倉庫管理規定》和《原輔料控制程序》《倉儲管理作業指導書》進行必要的防護和正確的標識以實際稽查次數計包含物料適溫、干燥、清潔狀態；已開封物料查后是否密封；物料是否清潔；物料被盜；物料變質；防蟲滅鼠；合格與不合格的標識；原料與輔料是否分開；4入庫差錯率15財務部指入庫單開錯內容或重開或漏開的次數（差錯批次/總入庫批數）100%包含品名、規格、顏色、數量、編號、單價、訂購單號等寫錯及重單、漏單5發料差錯率15稽查小組/投訴未嚴格按物料需求總表發料、無單發料、未經審核發料、超單發料或是未按先進先出原則發料視為違規發料（差錯批次/總發料批次）100%作業標準參照《倉儲管理作業指導書》6出貨差錯率15營銷中心指因倉儲部原因造成少裝、多裝、錯裝的事件（錯裝次數/總裝柜批次）100%說明:（1） 帳物卡一致性：物流部定出各種物料的誤差范圍值，誤差范圍內的為一致，超出則為不一致，由財務部根據倉儲部提供的《物料庫存明細表》或是材料帳簿進行抽查盤點，抽查物料品種不少于20種，每月由財務部主管將結果匯總交總經理室；計劃部物控根據倉管員庫存報表提供的物料庫存情況進行物料申購，但因庫存報表數量不準，導致影響生產或導致停產，每月由計劃部主管匯總結果交總經理室；（2） 庫存周轉率/物料防護與標識/發料差錯率：由總經理室安排人員進行每月抽查，抽查物料品種不少于20種，每月由稽查小組匯總交總經理室；部門投訴經查屬實也計入；（3） 入庫差錯率：財務部主管每月將倉儲課入庫單開具錯誤的次數進行匯總交總經理室；（4） 發料差錯率：第5項由財務部主管每月提報總經理室；倉儲部需要每月呈報本期內原料保質期或處于呆滯狀態情況給到計劃部，并采取退貨/代銷/清倉的方式進行處理；（5） 出貨差錯率：由營銷中心國外及國內業務部主管根據客訴情況進行整理匯總提交總經理室； （6） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 合計得分制表審核批準核準得分品質部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1客戶批退金額20計劃部/營銷中心因品質部誤判或檢驗不準確而引起的批量產品（材料）不良而導致客人退貨或索賠或召回產生的費用按實際發生費用計2來料檢驗準確率15倉儲部/計劃部IQC或是檢驗員對于來料批量不良未驗出構成事實的1[（錯驗次數/總來料批次）100%]3首件檢驗及時性和準確性15生產部首件檢驗的時效性以及首件檢驗的準確性按實際發生次數計4成品檢驗準確率15營銷中心經品質部檢驗合格的成品，客人驗貨不通過即為不準確1[（不準確次數/總驗貨產品批次）100%]入庫前未通知品管檢驗的除外；整批不良，改判特采的除外；5客訴追溯率15營銷中心有無對客訴內容進行追溯落實情況，并將結果反饋總經理室進行匯總按實際發生次數計6計量儀器的有效性10制造部/倉儲部/稽查小組 管理不到位，造成部門內的儀器損壞或遺失；或是現場計量不準，有效期外使用等按實際發生次數計7質量體系運行有效性10稽查小組外審機構投 訴經過認證的質量體系是否按規定執行按實際發生次數計品質部在無按照體系要求進行審查說明: （1） 客戶批退金額：由營銷中心根據客戶批退實際發生情況整理匯總交總經理室；（2） 來料檢驗的準確率：由倉儲部、計劃部根據制造部門反饋的情況進行整理匯總交總經理室；（3） 首件檢驗及時性和準確性：由生產部各部主管每月整理匯交總經理室；（4） 成品檢驗準確率：由營銷中心各部主管每月整理匯總交總經理室；（有無客戶驗貨記錄）（5） 客訴追溯率：由營銷中心根據《客戶投訴記錄表》確認品質事故有無每件進行責任落實和改善追蹤情況進行匯總交總經理室；（6） 計量儀器的有效性；由制造部、倉儲部將量規儀器的準確使用程度進行匯總交總經理室；（7） 質量體系運行有效性：由總經理室安排人員每月對工廠質量體系的運行進行稽核，或在平時工作中發現的未按體系要求的情況記錄，外審機構在進行工廠評審時發現的不符合項均記入此項，由稽查小組負責提供數據交總經理室；（8） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 100等于該部門的績效考核系數。 合計得分制表審核批準