度假山莊營運計劃書(專業版)

　　

【正文】 首先，要策劃好開業慶典策劃案，（如有幸 到任再具體做，另外還有諸多營銷方案，如都在此羅列，篇幅冗長且欠妥），并不一定千篇一律地都搞廣告立體轟炸，而應選擇較有影響力的部分報刊媒體發布，我可以利用本人良好的圈內關系，大多以消費方式沖抵，既可節省大量現金，又可引來消費群體現場體驗。 4．營業總收入預測表：（年 /萬元） 序號 項目 金額 理想 保底 平均 1 客房收入 823 526 675 2 餐飲收入 576 288 432 3 康樂收入 4 其它收入 5 合計（年） 1800 1080 1440 14 6 合計（月） 150 90 120 7 合計（日） 5 3 4 四、營業支出及經營利潤預估表：（年 /萬元） 序 號 預 估 值 項 目 理 想 值 保 底 值 平 均 值 一 營業成本 412． 86 216． 04 314． 76 1 客房成本（ 8%） 65． 84 42． 08 54 2 餐飲成本（ 48%） 276． 48 138． 24 207． 36 3 其它成本（ 1%） 4 康樂成本（ 25%） 二 費用 420 281 350． 5 1 工資及員工餐 140 100 120 2 廣告推銷費 3 水電瓦斯費 4 維修保養費 5 服裝費 6 培訓費 7 交際費 8 顧問費 9 各項辦公費用 10 員工福利費 11 保險費 12 其它 三 營業稅金及附加費用（ 10%） 四 開辦費攤銷 五 折舊費 六 貸款利息 七 合計 1032． 86 647． 04 840． 26 八 營業收入（年） 1880 1080 1440 營業收入（日） 5 3 4 九 營業利潤 847． 14 432． 96 599． 74 15 【說明】 理想值： 在經營管理完善，軟體服務達三星級水準，同時市場及經營氣候、國家政策較好情況下，通過降低成本費用，經營利潤還有望達到或超過800萬元。 營業時段： PM19： 00～ AM01： 30 以上價格另加收 10%服務費。 7 〖其它配套娛樂項目〗 同 時兼有臺球室、網球場、健身中心、釣魚臺、天然游泳池等配套項目，以多種方式滿足不同層次客源需求。 〖 桑拿部 〗 以中式、韓式、泰式理療保健為主，配以推油、足療、搓背、修腳、采耳、刮痧、火罐等服務項目。 〖 餐飲部 〗 以經營中低檔本埠菜系配以高檔粵、湘、川、潮洲菜為主，以適應不同消費層次。 KTV包房的各式不同風格之包房，親切、周到、快捷的服務品質，創造商品的附加值。 〖歌舞廳及 KTV 廂房〗 1. 舞美吧歌舞廳：設最低消費，散臺臺位費每位 18元，如遇嘉賓表演 另收節目表演費。 2. 餐飲營業收入預測表（年 /萬元） 項 目 面積 餐位數 日均上座率 消費水準 金 額 理想 保底 平均 （元 /人） 理想 保底 平均 中餐廳 250 40～ 80 370 185 278 包 廂 13間 110 0． 55 0． 3 0． 42 50～ 100 206 103 154 合計（年） 576 288 432 合計（月） 48 24 36 合計（日） 1． 6 0． 8 1． 2 由于本人認為多福度假山莊地處非鬧市區，因而除了度假山莊自身客源餐飲需求外，難以吸引更多其他餐飲客源，故針對客房 210個床位的設置而言，餐廳設置可同時容納 360位賓客進餐的餐位，實為欠妥，故此，在以上餐飲收入預測表中考慮開餐上座率時的設置較低。 然后，要建立起一整套符合多福度假山莊特色的各部門的崗位職責及各項操作流程（而絕非天下文章一大抄），讓員工明確我應該“做什么”和“怎么做”。 針對多福度假山莊距離武漢市區較遠，為節省直接營銷經費，可多通過電話銷售、發布網上銷售及信函銷售等多種方式，以達到事半功倍的效果。 平均值： 在經營管理及業主方大力支持配合下，通過管理及努力爭取達到的營業利 潤