安裝、改造、維修質量手冊xxxx-4-18(專業版)

　　

【正文】 焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一致，施焊過程中應認真做好施焊記錄。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容：1） 焊接工藝指導書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實測規范數據記錄；4） 焊接工藝評定試件焊接實測規范檢驗記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。 倉庫管理員應根據生產安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規定，提前做好焊材的烘焙。工程（產品）實現過程運行之前，應確認是否按批準的作業指導文件提供所有的記錄文件，明確記錄人員；施工過程中應按提供的記錄文件及時、真實地填寫記錄；最終形成的記錄要準確齊全，相關責任人簽字齊全，統一整理交資料員保管。應指定專人按地方主管部門規定（地方無規定時按公司規定）記錄施工日記，一天一記，要求內容真實齊全、連續記錄不間斷。3) 有關人員的資格鑒定，執行《人力資源管理程序》。 對工程進度按合同要求進行控制，制定出項目的總進度計劃、階段計劃和節點目標，以及確保計劃完成的措施，對實施結果要及時檢查，以便調整計劃和及時采取措施。 監視和測量裝置的獲得和使用項目監視和測量裝置的獲得、使用和管理執行《監視和測量裝置控制程序》。（產品）的實現過程1) 施工準備與策劃（包括過程設計、環境因素識別、危險源辨識、風險評價等）2) 資源配置（包括人力、物力、財力）3) 施工運作過程 4) 檢驗、監測和試驗 5) 竣工驗收交付與服務。同時應經項目授權人批準，并且針對放行產品制訂有追溯辦法。采購合同簽訂前應經部門主管領導同意或審批。 設備租賃執行上述程序。 主要物資采購計劃經批準后,因工程設計更改或計劃物資采購困難等原因，需要更改或代用需采購物資時,必須由項目經理部技術部門出具物資更改或代用單后,物資部門方可辦理采購供應手續。5 材料、零部件控制 目的對物資采購過程進行有效控制,確保所采購的物資符合質量、環境、安全管理規定的要求。4 設計控制 目的 對設計的全過程進行控制，確保產品能滿足相關方對環境和質量安全方面的需要及有關法律、法規的要求。屬強制性的，必須滿足。公司檔案館負責對各單位歸檔記錄的管理工作進行檢查和指導。 記錄的標識記錄的代碼、編號按《文件控制程序》規定執行。 責任部門和有關崗位按管理體系文件要求，分發、留存記錄，并做好登記。該文件持有者應依據通知內容和要求在原文件上及時更改，并注明更改日期、更改依據、修訂狀態和更改人簽名。 使用單位/崗位當獲得外部文件換版信息后，及時與相應責任部門確認有效性。 文件的底稿應保留，有會簽單的還應將附會簽單，一并存檔備查。如圖：質量保證手冊是分局最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續改進的綱領性文件。、規范、作業指導書等技術文件施工，遵守崗位規范，履行崗位職責。 班長1)職責：，對班組質量活動負責，對班組的產品質量負責。，保證其隨時處于正常有效狀態。(正本)填寫、主要施工設備的月報、設備動態表填報、年終設備清查報表。，對試驗人員素質的提高負業務指導責任。，負責機關辦公器具及行政物品的管理。、準確、迅速地傳達上級指示，搜集、整理和反饋信息。、設備信息，為分局領導提供決策資料，當好參謀。、本部門的相關制度，并組織實施和監督檢查，并對制度執行中出現的問題及時調查分析并提出改進意見。、整理、匯總、報送工作。2）權限：。質量保證體系組織機構（見圖一） 分局長公司體系作業層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發科科長分局辦公室主任物資設備科科長綜合試驗室主任財務審計科科長施工項目部（廠）經理（廠長）管理部門質檢員、環境、職業健康安全管理員施工項目部（廠）副經理（副廠長）施工項目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環保科科長圖一 質量保證體系組織機構圖3 職責權限 分局局長1）職責：、安全管理工作的第一責任人，對本單位安裝、維修的特種設備（起重機械）施工質量安全負總責，對貫徹實施公司質量方針目標和本單位的產品質量、年度質量目標的實現以及質量管理體系在本單位的持續有效運行全面負責。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發，并追究有關人員責任。本質量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了分局的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機關中國水利水電第十一工程局有限公司，下設有設計院，設計人員的配備滿足國家規定設計施工的要求。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。2 質量保證體系組織為了加強質量管理，提高管理水平，增加企業市場競爭力，適應國際間商品經濟發展的需要，確保金屬結構制作安裝工程、特種設備、機電安裝工程、送變電工程的施工產品質量。，對施工管理和安全生產負責。 副分局長兼總經濟師1）職責：，對質量方針目標管理和質量保證措施的經濟效益負責。2)權限：。、設備、計量管理政策和法規，并做好宣傳解釋工作。 辦公室主任1)職責和權限：，對辦公室整體工作質量負責；對質量、環境、職業健康安全體系相關程序，在本部門的有效運行負責。 副廠長、項目副經理1）職責：（廠長）貫徹、實施質量方針、目標、規劃和質量文件，對分局質量體系在分管工程項目內的有效運行負責。，審批試驗措施，處理技術問題和質量事故。 質量檢驗員1)職責：、目標，做好產品質量檢驗工作。、機長責任制、租賃標準的修訂、編制；設備保養、操作規程的制定。，有權拒絕物資出庫。、分析和復核，出具測量報告或成果，對最終測量結果的準確性、可靠性負責。2)權限：。 措施的實施、跟蹤和驗證相關的責任部門或單位負責措施的實施。 文件持有者 維護管理體系文件的規范性，督導有關人員履行文件內容； 按文件更改通知書及時更改文件內容； 發現不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存管理文件，防止破損及遺失； 管理文件不準對外借閱； 因故離崗時，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或將發文部門所發管理文件移交給發文部門； 項目經理部 負責對所在工程項目與管理工作有關的文件和資料的控制； 負責根據工程項目實際制定落實實施性文件，并定期檢查該程序的執行情況。發往文件持有者。 作廢管理文件的處理由該文件發放部門具體執行，文件持有者收到文件新換版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應及時將作廢文件撤出。 項目經理部負責收集、整理、保管各自的記錄。 責任部門按記錄的重要程度在相應的程序文件、作業文件中規定一、二級記錄清單。 記錄的檢索、借閱和復制 各相關部門保管的記錄應建立檢索目錄，需借閱或復制時應填寫申請和說明原因，并經相應部門負責人批準，檔案館/資料室管理人員應同時登記備案和負責收回。b)顧客雖未規定但屬于規定用途或已知的預期用途所必須的要求。；顧客的簽認或核準；與建設方、監理方的函件來往；現場隨時交換意見、洽商等。 當更改涉及范圍大，比如針對主要技術參數和功能、性能指標的重大更改時，設計更改評審后，還應對更改進行適當的驗證和確認。質量要求為質量標準或具體的質量等級、材質、主要指標等，驗證方法可為外觀檢驗、核對資料、現場抽檢試驗、材質化驗等。，同時自評價合格之日起視同合格供方名冊中的合格供方。 物資采購物資采購依據“公開招標、采管分離、多方監督”的采購原則和“集中供應、分層管理”的供應管理方式。，同時應滿足環境、職業健康安全運行的要求。 施工過程的策劃 施工過程策劃 針對特定的工程項目或合同，工程（產品）實現策劃的輸出應是施工組織設計、質量計劃和其相應的技術文件。文件資料的發放執行《文件控制程序》。、設計變更、圖紙會審記錄等定位依據，組織進行施工控制網測繪。應選擇合適的施工機械設備，按操作規程的要求使用，有計劃地對其進行維護保養，保證使用性能正常、安全性能可靠。5) 施工作業過程中的廢棄物處置執行《固體廢棄物管理辦法》。重點項目的年、季施工計劃報工程管理部一份，月計劃報二級單位工程管理科一份。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規定記錄。評定按相關規程規范的要求進行。2）焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。7）檢查合格后，才允許進行無損檢測及焊后熱處理等后續工作。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經焊接質控負責人審核后下發車間及檢驗部執行。 焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過 4 小時。7 焊接控制 目的對影響工程（產品）質量、環境、職業健康安全的焊接過程進行有效控制，向顧客提供滿意的工程（產品）和服務。c) 項目經理部質量、安全管理部門每月對在建工程進行一次檢查，項目經理部安全員、質檢員對其所屬項目要及時進行跟蹤檢查。施工過程中質檢人員應嚴格按規定的質檢計劃、試驗計劃對產品質量進行檢驗、試驗。“三檢”制，且評定合格后方可進行下道工序施工。關鍵過程由項目經理部總工程師組織確定，并且必須在施工組織設計或質量計劃中明確。設計交底中的有關信息應及時通知相關部門和人員。 記錄物資部門按照《記錄控制程序》選擇控制有關的記錄，如主要物資需用計劃、采購計劃、購銷合同及相關驗證記錄、往來信函等采購信息文件。 不論任何一方出現對合同進行修改或不履行合同條款的情況,都應立即請示部門領導并提出處理意見。如限期內無明顯改進或未能解決,報請單位主管領導批準后, 取消其合格供方資格，取消資格的供方,兩年內不得再作為合格供方。，首先從公司公布的《物資合格供方名冊》中選擇供方。負責督導、檢查項目經理部對物資采購過程控制的落實和實施。 工程管理科科長會同設計項目負責人及設計人員負責設計全過程的組織、協調、實施工作，進行設計策劃、確定設計的組織、技術接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和開發的更改與確認等。c)在進行工程項目（產品）投標階段的合同評審時，應召集相關部門參加，充分聽取意見，形成完整意向和記錄。 記錄的銷毀 對于過期或因其他特殊情況需要銷毀記錄時，由記錄的管理部門填寫《記錄處理審批表》，經主管領導批準后，由被授權人進行銷毀。各種記錄的填寫要文字工整、通順清晰，簽字齊全，不能隨意涂改。 對于地方政府主管部門、行業要求和顧客有特殊要求和制定的記錄格式，應予以采用。 文件的復制 復制文件，需經該部門領導或主管領導批準后方可復制，并按發放要求進行登記。 管理文件和技術文件的持有者應妥善保管文件，使文件保持清晰、易于識別。 文件需引用國標、部標、行業標準及政府法令、法規等有效資料，應注明版號、生效日期。 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求；記錄應標準化、文件化。2) 權限：，并有越級反映問題的權力。、并負責反饋工藝信息。 計量人員1)職責：、電業安全工作規程、有關的檢定規程，熟悉掌握所用儀表裝置的操作規程。2)權限：，對違章使用行為有權制止，并提出處理意見。 安全檢查員1)職責：，做好安全檢查工作，按時填寫、報送安全報表。，主持解決施工中出現的重大技術和施工質量問題、圖紙會審和技術交底，監督、檢查技術標準規范、技術措施、操作規程在項目上的落實。 廠長和項目經理1)職責：，應貫徹實施局質量、環境、職業健康安全體系方針和目標，對所承包項目的工程質量、環境、職業健康安全體系負全面責任，明確內部各級崗位職能及分工，制定項目部管理人員崗位責任制，確保質量、環境、職業健康安全管理體系在工程項目上的持續有效運行，全面履行合同條款。（廠）進行考核。、考評工作。，有對計劃統計管理有關資料收集、索取的職權。2)權限：。 工程管理科長1)職責：。、環境、職業健康安全管理方針和目標、各種技術規程、施工規范、質量標準、工法等技術文件。，直到停止其工作，對造成不良后果的有權責成有關部門調查，并提出處理意見。，正確處理安全、質量和數量、進度、效益的關系，在生產經營和目標考核中落實安全和質量否決權。2 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本質量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本質量保證手冊自批準頒布之日起，分局全體員工務必認真學習貫徹，并嚴格遵照執行。安裝分局現有全套的起重機械安裝、改造、維修的設備、工具、儀器、儀表，其中：施工設備238臺，運輸設備 37臺，生產動力設備9臺，檢測試驗設備 70臺，其他設備165臺。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發放/收回登記表》上相關持有者的手冊上按要求更改，也可統一印制更改頁發至各質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發放/收回登記表》上記錄。 安裝分局管理目標：認真履行合同，精心施工，工程質量達到或超過合同要求，環境控制、職業健康安全管理，讓顧客、員工及其他相關方滿意，持續改進，創建精品工程。 管理者代表（分局副局長兼）1）職責：、政策和法規，組織宣傳質量標準，批準教育規劃，提高全員質量意識。2）權限：，代表分局長行使職權。，有對質量管理有關資料收集、索取的職權。，在標書和合同中應明確質量要求，并將投標工作中質量、環境、職業健康安全體系信息及時向有關部門反饋與交底。2)權限：。2)權限：。、打印、校對、裝訂、分發及歸檔。2)權限：。2