員工出差管理制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(專業(yè)版)

　　

【正文】 市內(nèi)交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。 長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。2015年住宿費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)可見下表。餐飲餐飲一級(jí)城市45元二級(jí)城市30元三級(jí)城市30元通信通信項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3元/天普通職員1元/天備注：1：赴外出差者，若出差期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由公司統(tǒng)一開支，交通費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)，公司不再報(bào)銷交通、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。第三章 出差借款與報(bào)銷第六條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。 市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。 八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。（2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/