物流公司程序文件(專業版)

　　

【正文】 3. 職責 責任/職能科室負責制訂、實施糾正/預防措施。d. 各部門將開發和服務提供的質量問題、資源配置等信息反饋到技術部處理。3 職責 業務部負責統籌對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理，負責統籌統計技術的選用、 批準及檢查統計的實施效果。、運輸等操作過程的質量進行監視測量。 在審核前，有審核組長召開一次審核小組會議，明確《內審實施計劃》，并進行任務 分工。業務部也可根據具體情況增加調查次數，但每年不得少于一次。 計量器具只能用于測量，不能作為工具使用。4工作程序貨物的識別詳見《鑒別追溯管理程序》。5相關文件 《顧客財產控制程序》6記錄和表格無XXXX國際物流有限公司顧客財產控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號顧客財產控制程序版號0頁號1/11目的本程序就顧客財產的驗證、儲存和維護等方面要求作出規定，以確保客戶提供的資產符合規定要求。 對于檢驗不合格的產品由操作部做退貨、換貨、索賠處理。　　與顧客的溝通　　在受現－倉儲－運輸過程中，業務部負責回答顧客的咨詢。　　　B類合同：根據合同的內容進行綜合性評價，對合同金額、標的額超過50萬元對長途配貨需綜合協調及用戶對產品有特殊要求的合同、標書。3　　　職責　　管理層負責合同評審工作。　確定適當的記錄。，操作部負責編制設備更新計劃，計劃經主管領導批準后實施。 培訓記錄每年由公司對廠各部門、各類培訓過程及結果記入《培訓記錄》，各作業單位將培訓結果及培訓資料上報公司。，綜合各單位年度培訓需求計劃，制定本年度職工培訓計劃，制定年度培訓計劃審批后實施。3 職責 經理按規定間隔時間主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。，簽字應簽全名，不能只簽姓不簽名。 文件更改，應提出更改原因，并填寫《文件制定/修訂/廢止表》報原編制部門。2 適用范圍適用本公司質量管理體系文件有關的控制與管理。 文件夾的回收及銷毀，并做進一步處理，如銷毀或作為歷史資料保存，同時填寫《文件發行/回收一覽表》。4 工程程序 記錄的范圍 記錄的編號按《文件控制程序》執行。，也可以是其他媒體形式，如：磁盤、光盤、膠片、樣片。，對評審輸入做出評價、討論對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任部門或責任人，并明確完成改進的時間和要求。 培訓意識和能力，分別對新職工、各類專業人員、重要崗位人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定、實施培訓需求。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標和指標做出貢獻。　確定實現過程，即識別并確定服務實現所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現過程所需資源（人力資源和設施等），以確保服務能夠實現。　　　流程策劃完成后，與計劃有關的文件由技術部負責歸檔保存。　合同條款是否有特殊要求。　　合同的管理　　　　業務部建立《合同臺帳》。 b、產品生產和加工人員的資格要求； c、供方質量管理體系的要求； d、生產程序、過程和設備的要求； 采購部要將采購信息按資管理細則要求認真填寫。，如變質、變色、異味、變形等，應將其調入隔離區，并按《顧客財產控制程序》通知客戶處理。5相關文件《倉儲管理控制程序》6記錄和表格無XXXX國際物流有限公司倉儲管理控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號倉儲管理控制程序版號0頁號1/21目的為在本公司內部或向客戶交付的過程中確保貨物質量特制定本程序，本程序對貨物的識別、搬運、儲存和保護等環節作出了明確規定。b) 操作員發貨時，以“安全第一”為原則，防止因裝卸問題損壞貨物，給客戶造成損失。 按規定使用的器具，使用部門不得互相交換、轉借，在使用中，計量設備發生異常，應向計量部門反映，及時送檢、任何人員不得擅自拆修、調整或更換零部件。 業務部負責有效處理顧客投訴，對于有效投訴由業務部開具《內部信息反饋單》提交技術部。 《年度內部審核計劃》的內容 a. 常規審核：公司內部審核每12個月進行一次。５　　　　　相關文件６　　　　　記錄６．１　　　年度內部審核計劃　　　　 WL－８．２．２－０１６．２　　　內審日程安排表　　　　　　WL－８．２．２－０２６．３　　　內部審核檢點表　　　　　　WL－８．２．２－０３６．４　　　內部審核不符合項報告　　　WL－８．２．２－０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXX國際物流有限公司過程和服務的監視和測量控制程序 文件編號： 版 號：A編制單位：業務部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日 發放編號：受控印章XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號過程和服務的監視和測量控制程序版 號0頁 號1/21 目的 對質量管理體系過程和服務過程進行必要的監視測量，以證實質量管理體系過程和服務過程具有實現所策劃的結果的能力。當過程和服務指標接近或低于控制下限時，業務部應依照《糾正預防控制程序》執行。 d. 各部門直接從外部獲取的顧客及相關方、監督部門、設計部門、政府質量監督部門的信息，如產品、過程變更等應及時報技術部，由其分析整理，根據需要傳遞作為管理策劃的輸入。 各部門發生的物流服務過程中所發生的不符合服務由部門負責記錄在《不合格報告單》中。a. 處理顧客投訴或不合格報告時；b. 發生服務、過程或體系有關的不合格時；c. 績效指標超過規定的目標值。 統計記錄的管理 對于統計記錄的管理要分清職責和權限，進行分級管理，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統計記錄進行有效的管理與控制。4 工作程序 數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。 管理者代表負責識別質量管理體系需要進行監視和測量的過程，包括服務實現過程，也包括本公司根據服務特點策劃的各過程和子過程。XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號內部審核控制程序版 號0頁 號2/2 受審核部門接到通知后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內通知審核組經協調另行安排。提交技術部。 周期檢定 本公司所用計量設備應按計量標準、基準和有關計量器具的《在用計量器具周期檢定計劃》執行。 操作部負責計量設備的管理、維護、檢驗等工作4 工作程序 申請與采購 使用部門根據需要向公司管理層請購計量設備。，應遵守國家的道路交通法規。對毒品、易燃易爆品、貴重物品的發放要嚴格執行國家的有關法律、法規； 發放物資時使用的有關設備要嚴格執行各自的設備操作規程； 發放完畢后要將有關信息按物資管理細則的要求認真填寫。5　　　相關文件　　《中華人民共和國合同法》6　　　記錄　　合同評審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺帳　　　 　 　　 －02XXXX國際物流有限公司采購控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號1/21　　　目的采購控制程序是為了規范物流中心物資采購、貯存和發放的管理，確保采購的物資質量符合規定的要求，預防物資采購、貯存和發放過程中危害事件的發生，建立并實施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購、貯存和發放的全過程。　 ，由業務部負責填寫，并歸檔保存。4　　　程序　　顧客需要的識別　　　　業務部負責識別顧客對服務的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求，組織合同評審；根據顧客的要求，組織合同評審。　　服務實現過程策劃的要求　與公司的質量管理體系的其它要求相一致。，檢驗和試驗室；；，保證操作人員的職業安全和健康；。2 范圍適用于為實現產品符合性所需的設施。 管理評審結果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執行。；；； 各部門根據實際制定本部門管理方案，經主管部門負責人審核，主管領導批準后組織實施。工藝技術記錄應長期保存。 文件和資料的管理 質量管理體系文件和資料編制，審核批準后，原版由技術部存檔。 業務部經理負責組織編制和審批有關作業文件。 發放范圍文件夾的發放部門應經該部門主管領導批準確認發放范圍后進行文件夾的發放。3 職責 業務部是記錄的歸口管理部門，對各部門記錄的形成、管理進行監督檢查。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應妥善保管并及時歸還。 評審準備管理評審計劃通知下發后，有關部門應根據計劃評審內容和要求，經過調研或分析，準備提交評審的意見并形成文件。 各部門負責提出用人申請及培訓需求,填寫《文件發放回收登記表》，經主管領導批準后，報公司組織實施。，并根據實際情況安排臨時性培訓作為補充。采購前，負責做好設施選型，包括名稱、型號、技術參數、數量、單價、提供日期，由經理批準后，按《采購控制程序》進行購置，設施到貨后依據購置合同做好檢驗清點工作。　現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。　　　流程策劃的實施、監督和修改　　各部門在執行中應按照流程策劃的規定要求進行控制，并將流程策劃的執行情況及時反饋到業務部。　合同中是否已明確并被合同雙方所理解的條款，并能夠正確實施。　　正式合同簽訂后，由財務部存檔。 供方的評價 評價的準則 操作部要建立“供方評估表”，規定供方選擇標準、評價標準和再評價標準。4工作程序、運輸、包裝等業務的貨物時，承辦人員應仔細檢查貨物外觀并核對數量。，任何人不得私自處理未經授權的客戶資產。d) 倉庫內的碼放高度不得超過4個托架，或依客戶產品/包裝物強度要求進碼放。如果超過周期應先送到計量檢測單位檢定合格后方可使用。 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求。 審核組負責制定并執行《內審實施計劃》，提交《內部實施報告》，跟蹤不合格項糾正措施的實施。　　審核報告《內部審核報告》，交管理者代表批準后，發放至相關部門。，對質量管理體系的運行過程進行監視、測量，同時負責組織有關部門配合第二、三方的審核，審核按期執行率為100%；，每年