材料一水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程(專業(yè)版)

　　

【正文】 2023/1/23 78 品質(zhì)部 附件二 對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 ? 第八條 對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)的具體規(guī)定： (二 )對(duì)比要求 所送對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣品應(yīng)通過(guò) 0． 9mm方孔篩 ， 去除雜質(zhì)并混合均勻 ， 分成送檢樣 、 自檢樣 、封存樣 。 2023/1/23 70 品質(zhì)部 附件二 對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 ?第一條 為了規(guī)范水泥檢驗(yàn)人員操作 ， 不斷提高檢測(cè)水平 ， 提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量 ， 根據(jù) 《 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 》 ， 制定本辦法 。 （ 四 ） 化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)小磨等制樣設(shè)備及壓蒸釜 、沸煮箱 、 快速?gòu)?qiáng)度養(yǎng)護(hù)箱等應(yīng)單獨(dú)放置 。 2023/1/23 58 品質(zhì)部 第六章 出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理 ?第三十六條 標(biāo)準(zhǔn)砂 （ 新增加要求 ） 標(biāo)準(zhǔn)砂是檢驗(yàn)水泥膠砂強(qiáng)度的法定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ， 企業(yè)應(yīng)在國(guó)家指定的各省 （ 區(qū) 、 市 ） 定點(diǎn)經(jīng)銷單位購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)砂 ， 并保存購(gòu)買發(fā)票和標(biāo)準(zhǔn)砂標(biāo)準(zhǔn)樣品證書(shū)復(fù)印件等 。 保證水泥的均勻性 ，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差 ， 嚴(yán)禁無(wú)均化功能的水泥庫(kù)單庫(kù)包裝或散裝 ， 嚴(yán)禁上入下出 。 2023/1/23 47 品質(zhì)部 第五章 半成品的質(zhì)量管理 ?第二十七條 在生產(chǎn)過(guò)程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢測(cè)不合格時(shí) ， 屬于過(guò)程質(zhì)量事故 ， 化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門反饋 ， 責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施 ， 做好記錄并報(bào)有關(guān)部門 。 熟料中不得混有雜物 ， 對(duì)質(zhì)量差的熟料 ， 化驗(yàn)室應(yīng)采取多點(diǎn)搭配或分開(kāi)存放并標(biāo)識(shí) ， 經(jīng)檢驗(yàn)后按比例搭配使用 ， 同時(shí)對(duì)出磨水泥質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理 。 制定開(kāi)采計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)時(shí) ， 首先要滿足配料要求 ，不同品位的礦石應(yīng)分別開(kāi)采 ， 按化驗(yàn)室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠 。 建立原燃材料供貨方的檔案 ， 并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 抽查次數(shù)： 生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； 化學(xué)全分析崗位每人每月不少于 2個(gè)樣品； 2023/1/23 26 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ? 第十三條 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求 。 （ 八 ） 樣品管理制度 。 2023/1/23 16 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第八條 化驗(yàn)室人員配備 。 2023/1/23 8 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第七條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) （ 三 ） 化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量控制 出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)和驗(yàn)證 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析 試驗(yàn)研究 化驗(yàn)室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán) 。 水泥企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量考核制度 ， 實(shí)行質(zhì)量否決權(quán) ， 并設(shè)立質(zhì)量基金 ， 用于開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人 。 負(fù)責(zé)和制定企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 。 （ 一 ） 化驗(yàn)室應(yīng)配備主任 、 工藝 、 質(zhì)量調(diào)度 、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等人員 。 2023/1/23 20 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十一條 化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度 ，主要包括： （ 一 ） 各組職責(zé)范圍 、 崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。 （ 三 ） 檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)明其生產(chǎn)企業(yè)名稱 、產(chǎn)品等級(jí) 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào) ， 嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑 。 當(dāng)筆誤時(shí) ， 須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠 ， 在其上方書(shū)寫(xiě)更改后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章 ， 涉及出廠水泥和水泥熟料的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章 。 2023/1/23 35 品質(zhì)部 第四章 原燃材料的質(zhì)量管理 ?第十八條 混合材 、 石膏 、 水泥助磨劑 、 水泥包裝袋等質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求 。 煤粉質(zhì)量控制要求應(yīng)符合《 指標(biāo)要求 》 的規(guī)定 。 （ 二 ） 水泥庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí) ， 出磨水泥應(yīng)按化驗(yàn)室指令入庫(kù) ， 每班應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量各水泥庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄 ， 按化驗(yàn)室要求做好入庫(kù)管理 。 早期強(qiáng)度檢驗(yàn)方法按JC/T738《 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法 》 進(jìn)行 。 每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查 20袋 ， 其包裝質(zhì)量 、 標(biāo)志等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí) ， 應(yīng)及時(shí)處理 ， 并做好記錄 。 自實(shí)施之日起 ，原 《 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 》 、 《 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件 》 和 《 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 》 同時(shí)廢止 。 （ 三 ） 常用和必備的儀器設(shè)備 ， 如空調(diào) 、 溫度 、 濕度控制裝置 、 玻璃器皿等消耗品 、 易損件的配備由企業(yè)自定 。 ?第五條 水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)收到對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣品后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn) ， 最終檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)于收樣后 45天內(nèi) (在收到企業(yè)自檢報(bào)告前提下 )發(fā)出 ， 并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé) 。 ?第十條 對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)收費(fèi)按現(xiàn)行檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ， 費(fèi)用由送檢單位承擔(dān) 。 企業(yè)有權(quán)拒絕非認(rèn)定授權(quán)或超職責(zé)范圍的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提出的對(duì)比驗(yàn)證送樣要求 。 ?第四條 檢驗(yàn)儀器設(shè)備 （ 一 ） 進(jìn)貨檢驗(yàn) 、 過(guò)程檢驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備均應(yīng)齊全 ， 其性能應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的技術(shù)要求 ， 常用易損的儀器設(shè)備應(yīng)有備品備件 。 ?第三十九條 企業(yè)應(yīng)積極做好售后服務(wù) ， 建立和堅(jiān)持訪問(wèn)用戶制度 ， 廣泛征詢對(duì)水泥質(zhì)量 、 性能 、 包裝 、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見(jiàn) ， 建立用戶檔案 ， 持續(xù)改進(jìn)和追蹤 。 每批包裝袋應(yīng)有出廠檢驗(yàn)報(bào)告 ， 每年至少一次型式檢驗(yàn)報(bào)告 ， 每月或按包裝袋的批次進(jìn)行牢固度驗(yàn)收檢驗(yàn) 。 2023/1/23 51 品質(zhì)部 第六章 出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理 ?第二十九條 （ 新增確認(rèn)要求 ） （ 三 ） 以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí) ， 出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定 ， 且 28天抗壓強(qiáng)度月 (或一統(tǒng)計(jì)期 )平均變異系數(shù)滿足 Cv≤ %（ 強(qiáng)度等級(jí) ） 、Cv≤ %（ 強(qiáng)度等級(jí) ） 、 Cv≤ %（ 強(qiáng)度等級(jí) ） 。 超過(guò)此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施 ， 防止石膏脫水而影響水泥的性能 。 2023/1/23 40 品質(zhì)部 第五章 半成品的質(zhì)量管理 ?第二十三條 入窯煤粉 煤粉質(zhì)量應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定 。 （ 二 ） 供方應(yīng)按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告 。 臺(tái)帳應(yīng)長(zhǎng)期保存 。 （ 一 ） 檢驗(yàn)環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 （ 二 ） 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法 、 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法 、 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表另行下發(fā) 。 2023/1/23 13 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第七條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) （ 2023版 ） （ 三 ） 化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 （ 2023版九條 ） 由 2023版 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量受控 、 過(guò)程質(zhì)量獎(jiǎng)懲行使質(zhì)量否決權(quán) 、 越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況 、 水泥出廠決定權(quán) 四條權(quán)限； 2023版濃縮為： 化驗(yàn)室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán) 。 2023/1/23 6 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第七條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) （ 一 ） 質(zhì)量管理組織的職責(zé) 編制適合本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件 。 注： 2023版為廠長(zhǎng) （ 經(jīng)理 ） 企業(yè)最高管理者 可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 ， 化驗(yàn)室主任在 企業(yè)法人 或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé) 。 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí) ， 及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù) ， 掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài) ， 保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性 。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員 （ 新增加要求 ） ： 具備初級(jí)職稱以上資格 ， 具有良好職業(yè)道德 ， 經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練 ， 掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù) ， 熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度 ，并取得省級(jí) （ 含省級(jí) ） 以上建材行業(yè)