[基礎科學]內審員審核iso9001-14000教材(留存版)

　　

【正文】 收集審核證據 ? 收集的證據應當足夠； ? 證據收集的方式包括： ? 面談；面談信息需要驗證；無法驗證的需要標明。首次會議，應由管理者代表安排足夠的管理人員參加，以促進他們的參與感。 (2) 審核準則 : (3) 審核日期 : (4) 受審核的部門名稱 : (5) 審核人員 ,包括組長 ,審核員以及審核員分工 。一次編制，就是一次審核練習； ? 有的職責難以掛靠環境因素，如一個部門承擔的培訓職責，因而只能從職責以及對應的審核準則進行審核。 再次看環境職責人員操作。 特別強調的是，對文件有質疑的地方，務必要驗證，不得妄下斷語。審核不是審判，驗證不是找罪證。 說得不著邊際。 ? 第六節 審核能力培訓 辦公室廢棄物分類情況 編制查質檢部 素的檢查表 ? 第七節 審核結論 ? 任何違反或不符合審核準則的審核發現均為不符合項。 2 要求完成期限： 原因分析： 責任人： 糾正措施及完成時間： 責任主管； 糾正和預防措施執行狀況驗證描述； 審核員 /時間 結案： 審核組長： 管理者代表意見： 簽名： 審 核 報 告 ? 按照 ISO14001規定 ,審核組在審核后須做成審核報告 .審核報告須在組長的指導下完成；按照 ISO14001要求，審核報告要提交給管理者。 ? 問：為什么這些項目沒有檢查。 ? 要問得其所。 不要淺償輒止、沾沾自喜。 ? 對觀察到的問題作為切入點，采用多向審核的思路往下或往上追蹤。 ? 核查表可分為二種：要素核查表和部門核查表。 六、內審小組成員名單： 內審組長：李雙雙 第一組：李雙雙、李二雙、李三雙（見習）、李鵬（見習） 第二組：張大三、王小二、劉三久（見習）、張小小（見習） 七、審核具體時間安排： 例： 內部 環境管理體系 審核計劃 一 、 一 目的： 檢查環境管理體系運行情況 ,為 ISO14001:2021認證作準備 二 、 審核范圍 (性質 )： 環境手冊覆蓋的所有部門和要素及區域 三 、 審核依據： ISO14001:2021環境管理體系標準 、 環境手冊 、有關的程序文件 、 作業文件 、 法律法規 四 、 審核組成員： 五 、 審核時間： 六 、 審核日程安排： 時間 部門 審核內容（要素） 審核員 陪同人員 9： 009： 30 所有部門 首次會議 全部 各部門主管 9： 3010 管理層 /\B . 17。 ? 應確保將關于不符合的審核發現清晰、明確地形成文件，并以審核證據作為依據。 知識是學出來的 ,技能是練出來的 ,經驗是熬出來的 . 職業戒律 ? 審核員在從事環境審核的過程中 ,應恪守；認真、勤勉、嫻熟、明斷職業戒律。例如：對文件上規定的有害廢物與回收利用廢物要分類存放的要求在實際工作中是否已執行，可通過在各部門現場予以觀察。 (10) 審核程序 。 ? 這二個思路應當在不同的場合使用。 ? 無論如何，審核員應依據如下思路去審核或利用文件，應該順藤摸瓜而不是盲人摸象： ? 依據手冊的支持文件目錄來索要、閱讀相關的支持性程序； ? 依據程序和現場管理要索要、閱讀相關的支持性指導書。 誰負責控制這些重要環境因素？ ? 驗證的方法包括： ? 試驗（自已動手） ? 請對方示范 對被審核方的各種不同表現，審核員應當有各種針對措施：