安裝、改造、維修質(zhì)量手冊xxxx-4-18(留存版)

　　

【正文】 )權(quán)限：。 設(shè)備管理員1)職責(zé)：、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行工作在安裝分局內(nèi)設(shè)備方面的實施工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。2)權(quán)限：，對不符合檢定標(biāo)準(zhǔn)的計量器具有權(quán)禁止使用。，檢查、監(jiān)督班組產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系明顯不適應(yīng)時，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故或造成環(huán)境重大污染以及相關(guān)方投訴時，可增加評審次數(shù)。 管理文件的批準(zhǔn)由分管分局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；作業(yè)文件的批準(zhǔn)根據(jù)需要由分管分局領(lǐng)導(dǎo)或者責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 法律法規(guī)性文件、上級主管部門的文件（標(biāo)準(zhǔn)）和其他外來文件等需經(jīng)單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 項目經(jīng)理部技術(shù)文件的代號、標(biāo)識和編號按顧客的要求執(zhí)行。2 記錄控制程序 目的對管理體系所要求的記錄進(jìn)行嚴(yán)格有效控制，為工程（產(chǎn)品）、過程管理和管理體系符合要求及管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄的分級 記錄分為一級記錄和二級記錄：a)符合下列條件之一者為一級記錄：管理體系文件規(guī)定者；有長期保存價值者。、二級單位和項目經(jīng)理部，應(yīng)匯總形成本單位的記錄清單。 市場開發(fā)科依據(jù)招標(biāo)公告要求的條件，確定是否購買招標(biāo)文件。；合同評審記錄由評審組織單位整理存檔。 工程管理科根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計文件（設(shè)計文件應(yīng)包括設(shè)計說明書、設(shè)計 計算書、設(shè)計圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 設(shè)計輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求；給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。 物資采購信息：需用計劃、采購計劃、采購合同、環(huán)境及安全方面對采購材料的要求等。包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、提供產(chǎn)品的保證和履約能力、供方的顧客滿意程度、交付產(chǎn)品后的服務(wù)和支持能力及價格和履約的其它表現(xiàn)等能滿足要求。內(nèi)容應(yīng)包括：供方資質(zhì)復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、代理資格證、管理體系證件等）、物資供方評價表、供貨質(zhì)量評定表、其它方面的有關(guān)信息等。《監(jiān)測和測量裝置控制程序》要求。 物資設(shè)備科、人力資源科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項目經(jīng)理部工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程資源的合理配置。6）工程實施過程中遇到設(shè)計變更時，應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充交底。 4）對必要的工序按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量特性或過程參數(shù)的監(jiān)控并記錄。3) 對批準(zhǔn)應(yīng)用的新技術(shù)、新工藝、新材料，按特殊過程進(jìn)行管理。2) 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場配備消防設(shè)施和器材的管理措施，做好設(shè)施與器材的維護(hù)和保養(yǎng)。 進(jìn)度控制1) 項目經(jīng)理部根據(jù)合同規(guī)定的施工期限和業(yè)主(監(jiān)理)批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃，將進(jìn)度控制總目標(biāo)層層分解，形成可供實施控制、相互制約的目標(biāo)體系。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給人力資源科作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。3）檢驗員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個月。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。 工程管理科負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的技術(shù)引進(jìn)、科技項目的攻關(guān)。2) 過程產(chǎn)品的保護(hù)由項目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)，在下達(dá)技術(shù)交底時說明應(yīng)采取的保護(hù)措施。 安全環(huán)境控制要嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行《工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理手冊》。上道工序完成后，項目經(jīng)理部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人必須與監(jiān)理工程師取得聯(lián)系，及時進(jìn)行校驗檢查。直到取得顧客、監(jiān)理工程師的認(rèn)可并取得開工許可證。3) 根據(jù)顧客及監(jiān)理工程師和技術(shù)規(guī)范的要求對工程項目進(jìn)行分部、分項、單元工程的劃分。 本程序由工程管理科負(fù)責(zé)編制、修改、解釋和歸口管理。《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。,一年內(nèi)至少公布一次。、實地考察、招標(biāo)采購、對產(chǎn)品本身的使用、對其它使用者的調(diào)查、對產(chǎn)品的檢驗和試驗等形式。負(fù)責(zé)本單位物資采購工作的組織實施和管理。 工程管理科根據(jù)“設(shè)計開發(fā)項目建議書”編制“設(shè)計計劃書”，“設(shè)計計劃書”應(yīng)確定：1）設(shè)計各個階段的任務(wù)及時間安排；2）設(shè)計各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；3）設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。b)投標(biāo)書編制階段，認(rèn)真研究招標(biāo)文件和顧客的補(bǔ)遺文件，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行澄清；投標(biāo)書編制完畢，應(yīng)分階段向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報，進(jìn)行相應(yīng)的決策，并填寫評審記錄，參加評審人員會簽。、修改、解釋和歸口管理；主管工程項目（產(chǎn)品）投標(biāo)意向的確立和投標(biāo)階段的合同評審工作。 記錄的保存與防護(hù) 工程管理科根據(jù)國家、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定，編制建設(shè)工程項目文件材料歸檔范圍和保存期限；編制質(zhì)量管理體系記錄清單，將所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、主管部門等內(nèi)容，交管理者代表審批。 記錄由責(zé)任部門和有關(guān)崗位依據(jù)管理體系文件和顧客的要求，以書面或電子軟件等形式建立，應(yīng)作到：產(chǎn)生及時，記錄清晰，內(nèi)容齊全真實。 各部門、各單位對外來文件應(yīng)分類接收和處置。 工程項目竣工驗收后，項目經(jīng)理部將領(lǐng)用的管理手冊、程序文件、管理文件等交回原發(fā)放部門。 管理文件由有關(guān)單位（部門）負(fù)責(zé)編寫，單位（部門）負(fù)責(zé)人審核，該單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 適用范圍本程序適用于全分局以及與公司管理體系要求有關(guān)的所有文件、資料的控制。、借閱、歸檔、保管和保密工作。2)權(quán)限：。、掌握測試新技術(shù)、新方法，確保使用有效的計量方法。、各類報表上報及各單位“陽光采購”計劃實施及資料收集、歸檔、上報。，應(yīng)及時采取措施，并逐級報告情況。2)權(quán)限：。、新技術(shù)、新工藝，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，開展技術(shù)革新、合理化建議活動。、環(huán)境、職業(yè)健康安全實行全員、全方位、全過程的管理監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程。，協(xié)調(diào)分局機(jī)關(guān)其他科室工作。2)權(quán)限：。，并對其違約行為提出處理意見。，參加重要項目的階段驗收、竣工驗收和工程保修期的相關(guān)工作。對所收集或發(fā)現(xiàn)本單位管理中存在的重要問題，有向上反映和建議改進(jìn)的責(zé)任。、過程產(chǎn)品、竣工產(chǎn)品的檢驗和試驗工作，按程序規(guī)定主持或組織工程項目階段性驗收和竣工驗收，審核竣工資料和竣工報告。2）權(quán)限：，決策質(zhì)量體系的重大事項。GB/T190002015 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求；TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求；TSG Z00052007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則。中國水利水電第十一工程局安裝分局 管理者代表： 二〇一六年六月十六日質(zhì)量保證手冊的管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施； 分局長（公司授權(quán)代理人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。 ANFJ／TZSB2016起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊（D版）中國水電十一局有限公司安裝分局201631發(fā)布 201671實施63 / 65目 錄企 業(yè) 概 況 1質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人授權(quán)文件 3質(zhì)量保證手冊的管理 4 職責(zé) 4質(zhì)量保證手冊的管理 4 質(zhì)量保證手冊的修訂 4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 51 范圍 52 引用標(biāo)準(zhǔn) 53 術(shù)語和定義 5管理職責(zé) 61 質(zhì)量方針和目標(biāo) 62 質(zhì)量保證體系組織 73 職責(zé)權(quán)限 74 管理評審 175 質(zhì)量保證體系文件 17程序文件 191 文件控制程序 192 記錄控制程序 213 合同控制程序 234 設(shè)計控制 245 材料、零部件控制 256 施工過程控制 [作業(yè)（工藝）控制] 287 焊接控制 328 無損檢測控制程序 349 檢驗和試驗控制程序 3610施工機(jī)械設(shè)備控制程序 3811監(jiān)視和測量裝置控制程序 4112不合格品控制程序 4213持續(xù)改進(jìn)管理程序 4414糾正和預(yù)防措施控制程序 4615人力資源管理程序 4816分承包控制程序 5217環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 5418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 57特種設(shè)備施工管理制度 58起重設(shè)備安裝、改造、維修作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則 61企 業(yè) 概 況中國水電十一局有限公司安裝分局地處三門峽市中心占地面積近十萬平方米，公路、鐵路可直達(dá)，具備機(jī)電設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造、起重機(jī)械安裝、改造、維修和機(jī)械加工能力。質(zhì)量保證手冊的管理質(zhì)量保證手冊發(fā)至分局機(jī)關(guān)各職能部門相關(guān)人員以及項目部相關(guān)管理人員，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。3 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T190002015 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。，及決定重大獎罰事項。1）職責(zé)：、目標(biāo)、規(guī)劃、質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量文件在所管單位或項目部的貫徹實施，對質(zhì)量體系在所管單位或項目部的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、安全事故的調(diào)查、分析，提出處理意見和改進(jìn)措施，并對改進(jìn)措施的實施進(jìn)行驗證。、統(tǒng)計、分析、處理、上報。，并提出整改意見。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本部門的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。，實現(xiàn)內(nèi)部溝通，及時識別和滿足顧客的要求。、操作規(guī)程、工法在項目上的執(zhí)行。，負(fù)責(zé)資料的登記保管和統(tǒng)計工作。、修訂；供方評價資料管理及合格供方名單統(tǒng)計、上報、發(fā)布。，不使用無效和不合格的器具、淘汰的計量單位，數(shù)值修約要嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行，確保數(shù)值準(zhǔn)確可靠。2) 權(quán)限:對不符合文件、資料管理規(guī)定的行為有權(quán)制止，并向上級反映存在的問題。 職責(zé) 文件批準(zhǔn) 分局長負(fù)責(zé)主持制定管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，批準(zhǔn)并發(fā)布《質(zhì)量保證手冊》。 施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，由項目經(jīng)理部技術(shù)部門組織編寫。 蓋單位公章的文件底稿由各單位統(tǒng)一保存，擬文部門將文件底稿交單位辦公室，其它文件底稿由責(zé)任部門保存。、借閱，工程項目竣工后，竣工資料按要求整理并交公司檔案館存檔。 記錄的形式可以是紙張、磁盤、照片、樣件及其它可追溯的形式（但要符合顧客與行業(yè)規(guī)范的要求）。，對記錄應(yīng)按國家和行業(yè)規(guī)范的規(guī)定、管理體系運(yùn)行的要求和項目施工單元的劃分進(jìn)行分類，依日期順序進(jìn)行整理保存。、修訂和管理工作。：a) 對中標(biāo)的工程（產(chǎn)品）項目，在正式簽訂合同以前，由市場開發(fā)科組織相關(guān)部門對合同草案進(jìn)行評審，在主管領(lǐng)導(dǎo)的主持下對合同簽署作出結(jié)論；b) 填寫評審記錄，參加評審人員會簽。應(yīng)對參與設(shè)計的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。,項目總工程師負(fù)責(zé)審批。:a) 供方的基本情況。 各級物資管理部門每年12月31日前以書面形式上報物資設(shè)備科本單位下年度的物資合格供方名單(包括新評定的及往年評定經(jīng)復(fù)查合格的)。,在簽訂采購合同時應(yīng)明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式和內(nèi)容,并由項目質(zhì)檢部門和物資部門共同實施。 工程管理科負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的技術(shù)引進(jìn)、科技項目的攻關(guān)，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步項目的立項、評審及實施過程的監(jiān)督指導(dǎo)。如過程采用新工藝、新技術(shù)、新方法，以及特殊過程、關(guān)鍵工序或過程較重大、較復(fù)雜、需采用多種工藝，經(jīng)過多道工序才能實施，以及顧客要求時，項目經(jīng)理部應(yīng)編制單項技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)后上報監(jiān)理工程師審批。工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的實施，應(yīng)確保達(dá)到如下要求： 1）對施工過程影響質(zhì)量的工序，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件（包括：指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工法）。經(jīng)校驗檢查合格后，由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員通知進(jìn)行下道工序施工。1) 施工現(xiàn)場應(yīng)配置和保持規(guī)定的安全設(shè)施，對施工人員應(yīng)進(jìn)行針對性的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)教育，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)格實施安全環(huán)境風(fēng)險控制計劃(RCP)，需要監(jiān)護(hù)的作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定的監(jiān)護(hù)人員。保護(hù)措施由各專業(yè)施工員組織實施，項目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)控。 工程管理科負(fù)責(zé)工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查。 焊工管理 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求：1）《碳素鋼、16MnR 電弧焊焊接工藝規(guī)程》；2）《埋弧自動焊通用工藝守則》；3）《手工鎢極氬弧焊通用工藝守則》。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知。 焊接工藝紀(jì)律1）焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2）班組負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 程序 焊材管理 物資設(shè)備科應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購