某石油專用管公司質(zhì)量管理體系培訓(xùn)(留存版)

　　

【正文】 216。h) 負(fù)責(zé) API會標(biāo)的使用控制（僅限于滄州分公司質(zhì)量管理部）。 d) 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理，對用戶提供的產(chǎn)品做好驗證、標(biāo)識、防護(hù)、貯存等工作。 公司制定并實施 DLP/QP02/01《 人力資源控制程序》 ，以明確人員能力和培訓(xùn)的要求。 工作環(huán)境 （包括基礎(chǔ)設(shè)施）216。 記錄評審結(jié)果及采取的措施，對產(chǎn)品要求的修改按程序規(guī)定的方式在組織內(nèi)部得到溝通。216。 應(yīng)急結(jié)束后， 質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對應(yīng)急計劃和程序進(jìn)行評審 ，使其更加完善。 供方評審的結(jié)果及評審產(chǎn)生的必要活動的記錄應(yīng)予以保持。 公司制定并實施 DLP/QP12/01《 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 ，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。生產(chǎn)和服務(wù) 過程 的確認(rèn) — 特殊過程 特殊過程： 是指某些加工質(zhì)量不易或不能完全通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過程（工序）。 b. 生產(chǎn)過程在制品可用標(biāo)簽、質(zhì)量檢驗記錄或打印（或噴印）等方法進(jìn)行標(biāo)識。 b． 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)由專職的檢 /試驗人員進(jìn)行標(biāo)識，各部門、分廠應(yīng)加以保護(hù)，任何單位和個人不得隨意涂改或涂掉。 庫存物資的檢查結(jié)果應(yīng)記錄。若無上述基準(zhǔn)時，企業(yè)應(yīng)自行制定檢定標(biāo)準(zhǔn)； c. 依據(jù)規(guī)定的間隔或者在使用前校準(zhǔn)的頻率； d. 校準(zhǔn)或檢定方法，必要時進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整； e. 接收準(zhǔn)則； f. 校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識和識別方法； g. 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，以防止非預(yù)期使用； h. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； i. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，進(jìn)行有效性評價的方法；如產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)，應(yīng)保持通知顧客的記錄和證據(jù)。 管理變更 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，同時對變更后產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行識別和控制。 216。 a. 收集包括來自生產(chǎn)過程、統(tǒng)計信息、內(nèi)部審核結(jié)果、記錄、服務(wù)報告和顧客抱怨等方面的有關(guān)信息，進(jìn)行分析，找出潛在的不合格原因； b. 評價防止不合格發(fā)生措施的需求，確定并實施措施； c. 明確實施預(yù)防措施的響應(yīng)時間和負(fù)責(zé)人； d. 評審所采取的預(yù)防措施的有效性； e. 實施預(yù)防措施可能產(chǎn)生的管理變更； f. 記錄所采取措施的結(jié)果。 （對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行描述，評 價質(zhì)量目標(biāo)的可行性） 改進(jìn) 公司通過全面貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，嚴(yán)格考核質(zhì)量目標(biāo)，有效進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，及時采取糾正和預(yù)防措施，定期開展管理評審，以確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： a. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)品實現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)； b. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)由內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審的結(jié)果為依據(jù)進(jìn)行，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的改進(jìn)依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行。 可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包活動也應(yīng)包含在內(nèi)部質(zhì)量審核中。 讓步條件下不合格品的放行216。 各分公司綜合部根據(jù)生產(chǎn)情況制定設(shè)備檢修、維護(hù)計劃， 明確需要維護(hù)的設(shè)備型號、頻率以及負(fù)責(zé)人員，并按計劃要求組織實施。顧客有要求時按認(rèn)可的顧客要求進(jìn)行。 d. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)控制和使用 API會標(biāo)。 標(biāo)識和可追溯性216。 b） 現(xiàn)場服務(wù)結(jié)束后，現(xiàn)場服務(wù)人員填寫 《 現(xiàn)場服務(wù)報告 》 。 產(chǎn)品外包時，確保能夠提供外包產(chǎn)品或活動符合規(guī)定要求的證據(jù)。供方復(fù)審216。應(yīng)急計劃包括： a. 在應(yīng)對重大風(fēng)險的情況下，為減輕破壞性事件的影響而需要采取的行動； b. 對職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行明確和分配； c. 內(nèi)部和外部溝通。 主要包括設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計與開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)的驗證與更改等階段。 在每份合同或訂單被接受前營銷中心均應(yīng)根據(jù)具體情況組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評審， 以確保： a. 各項要求（包括 API產(chǎn)品規(guī)范的要求）都有明確規(guī)定，并形成文件； b. 供需雙方的不一致點(diǎn)都已消除； c. 具有滿足合同或訂單要求（包括滿足 API產(chǎn)品規(guī)范的要求）的能力。 考試（考核）或鑒定的成績記入 《 員工培訓(xùn)檔案 》 ， 由行政人事部負(fù)責(zé)保存。管理者代表職責(zé)如下： a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 采取措施，盡可能降低不符合發(fā)生的可能性。 216。 d) 負(fù)責(zé)原材料的檢驗和試驗工作，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并對產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢。 b) 負(fù)責(zé)物資采購，做好供方的質(zhì)量保證能力的調(diào)查，選擇合格供方，建立合格供方名單，保存調(diào)查評價資料。216。 質(zhì)量手冊和控制程序216。 當(dāng)各部門 /分廠目標(biāo)不能按期完成時，由目標(biāo)制定部門組織有關(guān)單位分析原因，制定相應(yīng)的措施。216。? 持續(xù)改進(jìn)：組織永恒的目標(biāo)。 a、 b為滄州分公司認(rèn)證范圍； c為渤海分公司認(rèn)證范圍2 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190012023 《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 API Spec Q1 《 石油天然氣行業(yè)制造企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范 》 （第 9版） API Spec 5CT《 套管和油管規(guī)范 》 （第 9版） API Spec 5B 《 套管、油管和管線管螺紋的加工、測量和檢驗規(guī)范 》 （第 15版）3 術(shù)語和定義 本手冊全部采用下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義： a. GB/T 190002023《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 b. API Spec Q1 《 石油天然氣行業(yè)制造企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范 》 （第 9版） 4 質(zhì)量管理體系要求 總體要求 公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理要在管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 溝通 管理者應(yīng)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通 持續(xù)改進(jìn)。 DLP/QP03/01《 文件控制程序 》 要求： a. 文件發(fā)布前進(jìn)行評審，并得到批準(zhǔn)； b. 必要時進(jìn)行評審、更新、再批準(zhǔn)； c. 確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別； d. 確保在使用處可獲得有關(guān)文件的有效版本； e. 確保文件保持清晰，易于識別； f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，用于知識積累和法律目的的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 216。 行政人事部： a) 負(fù)責(zé)人力資源管理體系的建立和完善，負(fù)責(zé)人力資源的控制。i) 根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和質(zhì)量管理需要，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用管理，選用合適的統(tǒng)計技術(shù)和方法，對產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和過程能力進(jìn)行評價和處置。 e) 負(fù)責(zé)合理安排原材料、成品等的貯存場地并對其貯存、搬運(yùn)質(zhì)量等管理工作負(fù)責(zé)。通過適當(dāng)教育、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗的考核，確保從事影響質(zhì)量活動的人員能夠勝任工作。 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系總體策劃及產(chǎn)品規(guī)范要求對工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的完好，并不斷完善和持續(xù)改進(jìn)，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和顧客的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 按照 《 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 》 執(zhí)行。 組織和技術(shù)接口 由 技術(shù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)主持召開接口會議 ，以協(xié)調(diào)各單位之間的工作（包括公司外的協(xié)作單位），使各單位的工作得到有效的溝通，從而確保設(shè)計開發(fā)工作順利完成。 采購 采購控制 公司制定并實施 DLP/QP10/01《 物資采購控制程序》 ，以確保采購的產(chǎn)品或外包活動符合規(guī)定要求。 采購信息216。216。 特殊過程的根本特點(diǎn) 是其經(jīng)加工后可能有未檢驗和試驗出來的內(nèi)部缺陷，故難以準(zhǔn)確評定其質(zhì)量。 c. 各分廠詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄成品的標(biāo)識，并嚴(yán)格按規(guī)定對成品標(biāo)識內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)記。 c． 只有完全滿足要求的產(chǎn)品或者已授權(quán)讓步放行的產(chǎn)品方可放行交付。 （庫存物資檢查表、庫房檢查記錄） 檢驗和試驗 公司編制并實施 DLP/QP17/01《 檢驗和試驗及最終產(chǎn)品放行控制程序 》 ，根據(jù)產(chǎn)品策劃的結(jié)果制定接收準(zhǔn)則以及監(jiān)視和測量的作業(yè)指導(dǎo)文件，實施采購產(chǎn)品檢驗和試驗、過程產(chǎn)品檢驗和試驗、最終產(chǎn)品檢驗和試驗 ，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 g. 設(shè)備使用環(huán)境的要求； k. 保存校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。216。 審核評審和關(guān)閉 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)明確實施處理措施的響應(yīng)時間， 責(zé)任單位應(yīng)制定糾正 /預(yù)防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 管理評審 總則 公司編制并實施 DLP/QP26/01《 管理評審控制程序 》 。 e. 供方業(yè)績、能力評價； f. 質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)部審核 公司編制并實施 DLP/QP22/01《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 ， 內(nèi)部審核至少每 12個月進(jìn)行一次， 檢查內(nèi)容和范圍應(yīng) 覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要