奇瑞公司質(zhì)量手冊(cè)(留存版)

　　

【正文】 25 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。在控制計(jì)劃中 列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要 求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，各部門(mén)在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定 要求的符合性。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專(zhuān)業(yè)廠負(fù) 責(zé)中間過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車(chē)間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書(shū) 必須易于得到，并為相關(guān)人 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 39 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 員所使用。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序》（ ）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。 審核員應(yīng)與被 審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序》（ ）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法 ? 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) ? 所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 35 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過(guò) GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)部，以確定是否需要重新進(jìn)行 PPAP。過(guò)程文件中（如 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷(xiāo)售公司根據(jù)《合同評(píng)審程序》（ )的規(guī)定組織合同評(píng)審。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。本公司內(nèi)部其它部門(mén)由管理代表按需要與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō) 明書(shū)等； ,外來(lái)技術(shù)類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制； ，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 17 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 管理職責(zé) 管理承諾 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 13 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì) 通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過(guò) DFMEA和 PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿(mǎn)足； b) 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會(huì)依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立 質(zhì)量目標(biāo)； d) 結(jié)合 BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品 質(zhì)量（量化指標(biāo)： AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元 /輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿(mǎn)意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 增加銷(xiāo)量（量化指標(biāo)：元、輛等） 6. 術(shù)語(yǔ)與定義 本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用《 ISO/TS16949 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語(yǔ)和《 GB/T19000－ 20xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)；專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下： ? 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 ? 協(xié)作配套件：按 本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程； ? 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等； ? 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 9 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專(zhuān)用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具； 公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類(lèi)別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 ? 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命： 負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。并形成《人員配置過(guò)程》（ ）。 M 各專(zhuān)業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 20 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運(yùn)和貯存。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí) －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 26 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －平面布置圖 －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯(cuò)技術(shù)（ PokaYoke） －控制計(jì)劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書(shū) －測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA） －過(guò)程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過(guò)程確認(rèn)（見(jiàn) ） －試驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ），《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過(guò)程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》（ ）。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。供應(yīng)商不應(yīng)將此類(lèi)驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。包括但不限于： －標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 31 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。過(guò)期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 顧客滿(mǎn)意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。 各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿(mǎn)足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過(guò)程保持或超過(guò)產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程能力。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)： －建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單