有線電視數字化改造可行性研究報告(留存版)

　　

【正文】 全省的有線電視數字化收視維護費標準聽證會已于 2021 年 7 月 29 日順利召開 ,新的數字電視物價文件已于 2021 年 3 月正式下發。 網絡技術條件 臨湘有線電視網絡始建于 1990年初 ,為 300M單向同軸電纜網 ,1998年開始實施光纜改造 ,城區光接點 實行高密度覆蓋 ,共設光接點 36 個 ,預留光節點 34個 ,總共按 70 個光節點的容量設計架設光纖網絡 ,每個光接點 4 芯配置 ,覆蓋300500 用戶。臨湘縣不建立獨立的 EPG 系統 ,當地節目的 EPG 信息也將通過 VPN 回傳到市服務平臺。 ODN 根據用戶分配的實際情況 ,原則上放在干線交接箱、光終端機和小區匯聚點等位置 ,ONU原則上安裝在樓棟 ,原則上每個 ONU接入用戶 50戶 ,但可以考慮到用戶的分布密度和用戶類型 ,靈活處理 ONU的安裝位置和配置數量。 工程勘察設計費按工程費用的 %計 。 表 53 網絡雙向改造投資估算表 單位 :元 設備名稱 單位 數量 單價 合 計 一、主要工程費用 5,040,000 公里 0 個 0 到樓棟改造 21000 40 840,000 0 178 0 數據入戶改造 21000 200 4,200,000 0 0 二、工程其它費用 302,400 75,600 126,000 50,400 50400 三、不可預計費用 252,000 合 計 5,594,400 項目 總投資概算 項目估算總投資約 1, 萬元 ,其中數字電視前端系統 萬元、網絡雙向改造 萬元、機頂盒投資 1, 萬元。優惠對象收費標準將現行的每戶每月 元的基本收視維護費標準提高到 元 ,每戶每月增加 元 。 萬元 *2+( 萬戶 *70%+ 萬戶 )*8%*25 元 /月 *12 月 *50%=萬元 ◇準視頻點播 (NVOD)業務收入 萬元 。 成本合計 根據以上估算 ,實施數字電視整體轉換后 ,公司未來 10 年的運營成本結果詳細測算見附表三 《成本費用明細表》 經濟效益評價 財務分析原則與條件 計算期 :取十年 。根據投入產出分析結果 ,本項目雖然投資規模較大 ,但政府政策支持力度大 ,經濟環境允許 ,技術方案成熟 ,項目組織、管 理和控制措施可操作 ,前期準備比較充分 ,在假定有線電視用戶基本收視維護費從 /月 ?戶調整到 24元 /月 ?戶的條件下 ,項目經濟效益指標較好 ,利潤總額、內部收益率、投資回收期等指標均在可行范圍內。 新增運行成本與運維費用 新增設備維護成本按投資額的 %計算 ,新增人力 成本、新增管理費用等運行成本預計為公司 2021 年度總成本費用 (490 萬元 )的 10%,運行成本費用每年為 49 萬元 ,從第三年開始發生運維費用 萬元。 第二年增量網絡營業收入預計為 萬元 ,各項 收入預測如下 : ◇現有用戶提價收入 萬元 。IP 交互式數據廣播業務用戶按照當年已轉用戶總數的 5%計算 ,從項目第三年開始每年遞增 5%,到第四年開通比率達到 15%,以后每年不再增加 ,三七分成 ,我公司為七。按照每家用戶送一臺機頂盒計算 ,每臺機頂盒按照 價格計算 (含卡 ),機頂盒共需 1, 萬元。 根據電廣網絡的業務規劃 ,機頂盒又可以劃分為基本型 ,增強型 ,高級型三種類型 : 1)基本型 :基本型單向機頂盒、基本型雙向機頂盒標清、單網口。 雙向網絡改造方案 整體方案按照湖南電廣網絡整體技術方案 ,全省雙向網絡采用統一的IP 平臺結構 ,BOSS/AAA Server 放在省中心平臺 ,各市州級公司配置 BAS/DHCP Server,負責處理市州公司以及行政區域內的各縣市級公司的地址分配和用戶認證接入。 技術路線臨湘電廣網絡公司電視數字化項目走廣播式和交互式相融合的技術路線 ,以廣播式視頻業務為基礎 ,積極推廣雙向交互式業務 ,實現多業務的融合。青島、杭州、佛山、大連、深圳等城市的數字化實踐成功地塑造出了穩定可靠的數字電視業務模式與盈利模式 ,并彰顯了數字化項目的巨大潛力與發展前景。同時各級政府對數字電視在物價、稅收、融資等政策上大力支持 :2021年發改委與國家廣電總局組織有關專家起草 了《鼓勵數字電視行業發展的若干政策》 ,從投融資、稅收、行業技術、運營及監管、業務發展、價格資費、三網融合、知識產權保護等方面推出一系列相關的配套政策 ,以期為數字電視行業發展提供硬環境支持。更多的應用服務 ,以滿足用戶的不同需求。 有線數字電視業務介紹 目前 ,有線數字電視系統主要能夠提供以下幾類服務 :視頻節目服務、股市分析服務、互動游戲、繳費服務、網站推播服務、電子節目指南 (EPG)服務等。有線電視數字化改造可行性研究報告 目錄 第一章 總論 1 承辦單位 1 項目背景 1 編制依據 2 主要經濟指標 2 第二章 項目建設的必要性和可行性分析 4 數字電視簡介 4 有線電視數字化項目的必要性分析 5 有線電視數字化項目的可行性分析 8 第三章 項目承辦單位概況 11 承辦單位基本情況 11 網絡技術條件 11 用戶條件 12 第四章 技術方案 12 技術路線 12 數字電視分前端系統技術方案 13 雙向網絡改造方案 15 客戶服務中心 (Call Center) 16 數字電視機頂盒 17 第五章 投資估算和資金籌措 19 投資估算 19 資金籌措 24 第六章 經濟效益分析 25 .1 收益預測 25 成本費用預測 29 經濟效益評價 31 敏感性分析 32 綜合經濟評價 33 第七章 結 論 34 附 表 附表一 資金來源與運用計劃表 附表二 營業收入及稅金明細估算表 附表三 成本費用明細表 附表四 逐年利潤估算表 附表五 逐年現金流量估算表 附表六 總體財務狀況預測表 第一章 總論 承辦單位 承辦單位 :湖南臨湘電廣網絡有限公司 (以下簡稱 :臨湘電廣公司 ) 項目負責人 :李明利 項目背景 有線電視數字化就是指實現有線電視節目從采集到用戶接收全過程的數字技術化。 有線數字電視的主要優勢 相對現有的模擬電視而言 ,有線數字電視具有可以擴 展頻譜資源 。 有利于保障有線電視網絡傳輸安全 保障傳輸線路安全 ,防止非法信號切入 ,是有線電視網絡運營商目前共同面臨的難題 ,政府主管部門對此提出了非常高的要求。 2021 年 6 月 8 日的省政府常務會議和 2021 年 6月 29 日省委常委辦公會議 ,對推進我省有線電視數字化工作進行了專題研究和部署 ,并成立了湖南省有線電視數字化推進工作領導小組。 第三章 項目承辦單位概況 承辦單位基本情況 臨湘電 廣網絡公司成立于 2021年 9月 ,公司注冊登記地為湖南省臨湘市 ,公司注冊資金為 1610 萬元。 數字電視分前端系統技術方案 按照《湖南電廣網絡數字電視總體技術方案》 ,湖 南有線臨湘公司網絡只建設數字電視分前端系統 ,不單獨建設服務平臺。 雙向網絡改造方案 各本地網絡配置一臺高性能三層交換機 (匯聚交換機 ),作為所有用戶