正文內容

20xx銀行稽核部經理述職報告 -文庫吧

2026-01-03 06:50 本頁面

【正文】 0。如，2004年2月份，總行下發了《銀行主要風險環節及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
　　三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍
　　為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與沈陽市審計局聯系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。
　　隨著部門人員和工作量的雙重增加，在2004年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
　　四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動
　　今年，我們在做好規范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環節及防范措施》、《2004年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
　　鑒于稽核部處于內控監管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核

點擊復制文檔內容

范文總結相關推薦

20xx銀行稽核部經理述職報告 -文庫吧

20xx銷售經理述職報告-資料下載頁

20xx銷售經理述職報告-資料下載頁

酒店行政人事部經理20xx年度述職報告-資料下載頁

20xx年度工程部經理個人述職報告-資料下載頁

xxxx銀行信息科技部xx述職報告(20xx年度)★-資料下載頁

20xx銀行述職報告-資料下載頁

20xx銀行述職報告-資料下載頁

銀行國際業務部職員20xx年末述職報告-資料下載頁

銀行國際業務部職員20xx年末述職報告-資料下載頁

20xx年度工程部經理個人述職報告-資料下載頁

2006年銀行資產管理部經理述職報告-述職報告-資料下載頁

20xx年銀行大堂經理實習報告-資料下載頁

信用社稽核審計部經理年度述職報告-資料下載頁

20xx年市場開發部經理個人述職報告-資料下載頁

銀行公司部副經理競聘述職報告-資料下載頁

20xx銀行稽核部經理述職報告-展示頁

20xx銀行稽核部經理述職報告-在線瀏覽

20xx銀行稽核部經理述職報告-閱讀頁

20xx銀行稽核部經理述職報告(文件)

20xx銀行稽核部經理述職報告-全文預覽