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招待費用管理制度-文庫吧

2025-12-18 03:03 本頁面

【正文】員的費用列入個人銷售費用進行成本考核。審批權限1備用金借支和費用報銷的審批權限：⑴、備用金借支和費用的報銷金額在2000元（不含本數）以下的，由部門經理確認，總監或主管副總裁審核，財務部經理復核后，報總裁審批；⑵、備用金借支和費用的報銷金額在2000元（含本數）以上的，由部門經理確認，總監或主管副總裁審核，財務總監核準后，報總裁審批；⑶、部門經理的備用金借支和費用報銷由總監或主管副總裁審核確認，按第⑴、⑵款規定權限分別報財務部經理或財務總監審核后，報總裁審批；⑷、總監或副總裁的費用報銷由財務總監審核后，報總裁審批；⑸、財務總監和總裁、董事長的費用報銷交叉審批。出差補貼標準1定義：出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區履行公務，并根據本制度的規定享受相應標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。1公司員工出差應嚴格履行報批手續，未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。1公司各部門應嚴格控制出差人數，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。1長途出差交通工具乘坐標準級別飛機火車輪船總監普通艙硬臥及以上二等艙及以上部門經理硬臥二等艙主管及以下硬臥三等艙1出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表（元/日）：級別/出差地點京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會城市一般地級城市縣級城市及以下總監住宿標準 300 240 200 160伙食補貼 100 80 60 50交通補貼 80 60 50 40合計 480 380 310 250部門經理住宿標準 240 200 160 120伙食補貼 80 60 50 40交通補貼 60 50 40 30合計 380 310 250 190主管住宿標準 200 160 120 100伙食補貼 60 50 40 30交通補貼 50 40 30 20合計 310 250 190 150一般員工住宿標準 160 120 100 80伙食補貼 50 40 30 20交通補貼 40 30 20 10合計 250 190 150 1101賓館或酒店標準：級別

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