供應商管理手冊(同名12908)-文庫吧

【正文】 量部 供應商負責提供全項目/性能檢驗報告，并將報告與零件進行一一對應編號區分。 質量部負責零部件的全項目/性能檢驗。發動機廠/工程研究院/供應商 發動機廠負責樣機零部件的裝配驗證。 工程研究院負責零部件的專項試驗和定型試驗。 供應商負責按照《聯合開發協議》進行相應的專項試驗，提供相應的試驗報告。工程研究院工程研究院實驗室負責整機驗證。供應商 采購部把檢驗/驗證過程中發生的零部件問題反饋供應商。 供應商對質量問題進行原因分析，采取有效措施，按照限期整改閉環，并提供整改報告和整改后樣件。供應商/品質工程部 供應商按照《聯合開發協議》要求，向品質工程部提供全套PPAP文件。 品質工程部辦理供應商零部件生產件批準手續，并向供應商反饋生產件批準結果。流程圖責任流程說明提出變更申請受理審批回復供應商執行供應商供應商發生以下變更，必須向玉柴采購部提出書面申請： 產品設計變更（包括主要零部件、材料、外觀等）； 生產工藝變更； 生產場地變更； 主要二級供應商變更。采購部采購部SQS管理受理供應商申請，并走OA流程辦理審批手續。玉柴職能部門玉柴職能部門對供應商變更申請進行審批采購部采購部把審批結果回復供應商。供應商供應商按照審批結果執行。 采購計劃及訂單流程流程圖責任流程說明編制銷售預測計劃供應商預測計劃編制確認與反饋采購訂單下達確認與反饋采購訂單監控執行送貨傳票創建與打印送貨入庫銷售公司銷售公司在每月25日提供后三個月的銷售預測計劃，每月5日、15日分別提供后三旬的銷售預測計劃。采購部將銷售公司的預測扣掉子公司裝機需求及預測已下訂單機型后，錄入SAP系統得出股司零部件預測未下單需求，結合前三個月裝機歷史，扣減現有庫存及已下單需求，編制后三月供應商預測計劃，按系統配額分配給各供應商，經審批后發布。通常在每月的29日、9日及19日發布供應商計劃。供應商供應商在３天內對預測計劃進行確認，并對不能按預測進行供貨的或對存在的問題通過玉柴ＨＳＰ供應商門戶進行反饋。采購部小批量零件，按預測需求下達采購訂單。批量采購件，當庫存結余低于訂購點時按ＳＡＰ系統設定的采購批量下達采購訂單。供應商供應商及時對采購訂單進行確認，并在玉柴ＨＳＰ供應商門戶填報供貨進度。采購員采購員對采購訂單進行監控，對不能按要求進行供貨的供應商取消采購訂單，將訂單調整到其它有能力的供應商。供應商供應商在送貨的當天或前一天創建和打印送貨傳票。供應商供應商按采購訂單憑送貨傳票送貨入庫。 產品驗收及不合格品控制流程流程圖責任流程說明零部件入庫報檢 抽樣檢驗 合格 不合格不合格評審 讓步接收 返工\挑選退貨掛牌待用返工\挑選 拒收倉儲公司供應商來貨后，倉管員根據傳票信息對貨物進行清點核對，并掛“待檢”標識牌，并將來貨數量、批次等信息錄入SAP系統。倉儲公司在QAS質檢系統上創建報檢單。質量部根據零部件抽樣管理辦法，對應抽取檢驗樣件。質量部對抽取的樣件進行檢驗，將檢驗數據錄入QAS系統，并做出檢驗結論。質量部、采購部、工程研究院、產品應用開發部根據檢驗數據啟動不合格品評審裁定流程，并做出評審結論。采購部、倉儲公司、供應商 采購部組織供應商進行挑選\返工，并對供應商返工情況進行監督和確認； 挑選\返工完成，并經采購部確認后，倉管員在QAS報復檢。采購部、倉儲公司、供應商 對于檢驗評審結論為合格、讓步接收的產品，倉管員掛標識待領用； 對于評審結論為拒收的產品，掛紅牌，并辦理退貨手續退貨處理。 供應商質量索賠流程（三包）流程圖責任流程說明故障信息維護故障責任判定供應商確認 認可/默認 有異議初裁初裁確認 認可/默認 有異議終裁 執行索賠玉柴服務站玉柴服務站把故障信息維護到YCSS系統中。客戶服務中心客戶服務中心對故障信息進行分析，初步判定故障責任，并提交責任單位（玉柴各工廠/供應商）確認。供應商供應商登陸供應商質量管理系統，并在5個工作日內，根據故障信息對故障責任進行確認。超過5個工作日既不確認也不申請仲裁的，視為默認。如對故障責任初判結論有異議的，應在確認期限內通過供應商質量管理系統闡述異議（理由應可能詳細），向玉柴提出仲裁申請。質量部質量部對責任單位提交的仲裁申請進行裁定，并將初裁結果提交責任單位。鑒于主機廠服務信息的特殊性，不支持以信息不全為由的仲裁申請。供應商供應商在5個工作日內，初裁結論進行確認。超過5個工作日既不確認也不申請仲裁的，視為默認。如對初裁結論有異議，應在5個工作日內通過供應商質量管理系統提出終裁申請。質量部質量部對供應商提交的終裁申請進行裁定。采購部采購部根據供應商認可/默認結果或質量部仲裁結果執行索賠。 供應商質量索賠流程（現場裝機）流程圖責任流程說明故障信息維護責任確認 認可/默認 有異議仲裁執行索賠玉柴各工廠/各子公司玉柴各工廠/各子公司把故障信息維護到QAS系統中，并判定故障責任。采購部/供應商玉柴各子公司提交故障信息，由供應商登陸供應商質量管理系統，在5個工作日內進行故障責任確認。超過5個工作日既不確認也不申請仲裁的，視為默認。如對故障責任初判結論有異議的，應在確認期限內通過供應商質量管理系統闡述異議（理由應可能詳細），向玉柴提出仲裁申請。玉柴總部各工廠提交的故障信息，由采購部進行故障責任確認。質量部質量部對責任單位提交的仲裁申請進行裁定，并將初裁結果提交責任單位。采購部采購部根據供應商認可/默認結果或質量部仲裁結果執行索賠。 供應商質量改進流程流程圖責任流程說明故障信息收集問題分析、反饋供應商分析 供應商提交措施玉柴驗證 無效 措施固化 有效 采購部收集來自QAS質量系統、各單位或部門的供應商質量故障信息。采購部對故障信息進行分析、歸納、處置。供應商供應商接收到玉柴反饋的信息，作進一步，找出原因。供應商供應商針對找出的原因，提出改進措施，并提交玉柴。玉柴相關部門對供應商的措施進行確認，對整改效果進行驗證。玉柴相關部門通過驗證，如改有效，對措施進行固化到相關技術文件中；如整改無效或不徹底，再次反饋供應商改。 供應商召見管理流程流程圖責任流程說明整改有效整改無效 閉環整改效果跟蹤驗證會議工作落實召見會議資料準備通知供應商召見需求輸入采購部\質量部\品質工程部\工程研究院等根據質量問題的嚴重程度，提出召見供應商領導級別（董事長\總經理\技術質量副總\總工\質量部長等），以及召見資料準備、時間等要求。采購部\質量部\品質工程部\工程研究院等根據召見要求，將質量問題、召見時間、地點等信息要求發函通知供應商。玉柴、供應商 供應商針對玉柴反饋的質量問題組織討論，從人、機、料、法、環等方面對質量問題進行分析，并根據要求整理匯報材料； 玉柴召見部門對質量問題等進行統計分析，并整理