供應商管理手冊-文庫吧

【正文】 牌、絲印等）●╱●⑵ 在下列情況下,可免小批量初品確認,直接安排訂單正常批量初品確認后以產代試:⑶ 首樣在受控條件下生產；⑷ 結構簡單或特性單一的零部件；⑸ 對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設計更改內容。：流程圖負責人作業說明及要求主要輸出完成時間設計開發開發工程師 依顧客要求評審表、開發任務書、產品策劃書要求進行開發和設計，具體依設計開發程序執行。 設計開發輸出技術文件必須經CPD簽審流程才能生效發放使用 對設計更改、派生型號、備模及重要工程變更，開發工程師應在圖紙及規格書中用規定符號標注初品檢驗項目。試制版圖紙、規格書、開發首樣或樣機依策劃的開發階段計劃首樣確認開發工程師 全項目或關鍵特性檢驗測試,并出具首樣檢驗試驗確認單。 需要時可委托檢驗部門檢驗,但必須注明檢驗項目、目的及標準。首樣或樣機、首樣檢驗試驗確認單視情況定確認及審批開發工程師開發專業經理 對檢驗項目及結果進行確認并提交審核, 可提出以下審核結論: 轉小批量采購試用 轉批量采購以產代試 改進后重新送樣確認 終止送樣,另選供應商 樣品經確認合格后,視需要組織樣機試制及樣機測試驗證.首樣檢驗試驗確認單樣機測試報告(型式檢驗報告)1天記錄歸檔分發開發部門信息員 首樣檢驗試驗確認單經確認后,連同規格書、圖紙、采購標準等技術文件發IQC、采購工程師,并歸檔發放記錄下達初品采購訂單采購部門 依樣品檢驗試驗確認單確認的結論向指定供方下達初品采購任務(在采購訂單上注明“初品采購”字樣),同時發放有效采購技術標準及首樣確認單.采購訂單(注明“初品采購”字樣)采購技術標準首樣檢驗試驗確認單1天生產并提供初品指定供方 依采購工程師提供有效技術文件及初品采購訂單,在過程受控的條件下進行生產,數量不少于30件。 供方對生產的初品依規格書要求進行檢驗試驗, 并將結果填寫在供方初品出廠檢驗報告中，經確認審批后連同初品一起提供需方倉庫。 初品生產調試過程中出現的問題,由開發工程師協助解決,直至合格,并出具初品檢驗報告。 對提供的初品,供應商須在送貨單及出廠檢驗報告中加蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢驗報告(蓋初品章)依采購訂單規定的送貨時間初品報檢倉庫管理員 對蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗報告的零部件,向初品檢驗員進行初品報檢。 注明初品檢驗任務的緊急程度(加急、急、一般）。初品檢驗報告(報檢欄)1天初品承認流程圖（接上頁）：流程圖負責人作業說明及要求主要輸出完成時間初品檢驗試驗初品檢驗員 依技術部門提供的有效圖紙、規格書進行檢驗試驗,檢驗數量及項目依不同目的分別按表一及表二。 將檢驗和試驗結果填寫在初品檢驗報告,并確保數據的準確性。 CTQ項目檢查數量不能少于30個,并計算CP或Z值。 所檢項目全部合格判初品合格,有一項NG即判初品不合格（含壽命試驗）,所檢項目全部合格時, 不需提交開發工程師確認結果,直接送質量部門負責審批后完成。 開發工程師協助指導初品檢驗。 如供方提供了初品檢驗報告,在確保真實和有效的情況下,為提高效率,可通過對報告的審查, 免于或部分項目免于初品檢驗。 初品檢驗后用樣品袋標識保存. 初品常規檢驗項目完成后即可提交確認，壽命試驗項目應繼續進行，完成后出具壽命試驗報告。初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告供方初品檢驗報告初品封樣加急:3天急:5天普通:依表一確認開發工程師 對初品檢驗員的檢驗結果進行逐項確認評估,當NG項確認OK時,須給定允差。NG項確認NG時,須給定對策,必要時進行設計更改. 進行綜合判定和處置意見,并提出以下處理結論： 接收（問題限期改善） 退貨，改進后并重新提供初品 退貨，另選供應商初品檢驗報告或供方初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告1天審批質量部門負責人 對初品檢驗及確認結果進行綜合評估分析,對確認結論進行審批。 對不合格項有權責成責任部門限期整改。初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告記錄歸檔分發初品組 初品報告分發進料檢驗課、制程檢驗課、產品驗證、生產計劃、采購等相關部門，由初品組統一歸檔（連同初品封樣）。 采購于1個工作日內將初品報告提供給供方。 相關職能部門依初品報告結果協同行動。發放記錄問題整改關閉開發工程師 對確認的不合格項(包括壽命試驗項目),責任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗證記錄。不合格整改驗證記錄視情況試 用相關職能部門 初品經審批合格后,采購工程。師填寫《初品試驗報告》委托欄,計劃下達試用計劃,總裝工藝組織跟進試用過程,品質部門負責測試驗,初品試用具體《零部件試用管理規程》。零部件批量試用報告依計劃⑴ 各類別產品首樣確認須由對應工程師對設計樣稿的檢查確認完成，并填寫首樣檢驗試驗確認單，首樣確認合格后即可按排訂單批量采購和初品確認。⑵ 各類產品的外觀項目以對應工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗基準,裝配結構及性能特性由相關的結構或電子電氣開發工程師負責提供有效檢驗標準、圖紙。⑶ 初品檢驗員依工程師提供有效檢驗標準進行全項檢驗,全項目合格時,不需提交工程師確認,直接由質量部門負責人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標識保存,如有不合格項,則必須提交相應的工程師確認后再送品質部門負責人審批。⑷ 印刷品確認具體依《印刷品確認管理規程》。流程4 物料估價流程一、流程圖序號流程職責序號流 程職 責1提出目標成本開發工程師5成本維護產品公司成本維護2詢價采購工程師 6結束3NG商務估價采購工程師4審核OK供應鏈采購經理客版物物料估價二、重要說明1. 開發部提出新物料需求及目標成本提交供應鏈管理部。2. 供應鏈管理部根據開發部提出的需求及目標，詢價于供應商，并進行新物料估價，同時選擇新物料開發供應商。3. 新物料估價須經供應鏈管理部產品采購經理審核后提交成本維護進行系統維護。4. 供方收到樣品檢驗確認單后向供應鏈商務主管提供物料報價明細資料。5. 具體管理規定見《物料價格管理辦法》。流程5 供貨比例管理流程一、流程圖序號流程職 責序號流 程職 責1招標定比例 采購工程師 財務成本管理5SCM系統調整執行供應鏈商務主管2執行 物流中心6監督考核供應商管理3NG比例變更申請供應鏈采購經理[分月度考核變更、臨時變更（如因供應商原因或我司訂單的變更等情況、審廠）]7結束4審核OK供應鏈部長二、重要說明1. 每年將在綜合考慮質量、價格、交貨期等因素的基礎上嚴格根據原則制定供貨比例。，將實行亮燈制度管理，具體管理規定詳見《供方監督考核管理規程》。流程6 物料采購流程一、流程圖序號流程職 責序號流程職責1BOM錄入 BOM管理員7供應商送貨供應商2主計劃下達(SCM系統)生產計劃員8NGOK檢驗IQC(進料檢驗)3生成采購建議生產計劃員9NG入庫OK倉庫管理員5定業務比例供應鏈采購經理10供方監督考核供應商管理6按比例下訂單物流中心11結束二、重要說明1. MC采購員下單原則⑴ ，不允許使用手工單進行采購訂單的生成，（ 除外協包裝件、海外樣板、內外銷客服）通用物料的比例調配、交貨異常訂單調配、損耗較大的物料需以手工訂單申請表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應商。⑵ MC每兩周按供應商到貨情況統計供應商的供貨比例，以供應商供貨情況統計表形式提交供應商管理相關人員。每月10日前將供應商上月比例執行狀況如實反饋給供應商管理部門，由供應商管理部門在每月12號前納入定期反饋內容中反饋給供應商。⑶ MC必須每天進行組織系統上例外信息的處理。⑷ 對長周期物料按照長周期物料周期表下達訂單，并做好標記，與供應商協定交期。2. MC采購員跟單原則⑴ MC/采購員次在確認前日的生產異常信息，并確認異常物料的再次到料時間。⑵ MC對所下訂單跟蹤供應商的確認情況，在24小時之內以訂單確認異常統計表匯總后發給相關部門。⑶ MC必須第一時間發放更新的送貨計劃及排產變動給供應商、并督促供應商及時回復(以電話或郵件形式回復)。⑷ MC 在每周五前匯總四天排產異常信息到計劃部門。⑸ MC采購員必須每天及時查看供應商的“生產排產計劃表”、“庫存表”，提前分析并發現異常信息，同時及時要求供應商進行生產調整。⑹ 對當天排產的異常信息采購員在一個小時之內必須做出相應的回復。⑺ MC采購員每月25日前將下個月的月度需求計劃發給供應商，并要求供應商以郵件形式確認回復備料情況。⑻ MC采購員將每周更新的滾動計劃發至供應商處，以便供應商以此與月度計劃對應，及時更新我司計劃中的有變動的定單，并反饋物料的異常情況。⑼ 采購員及時將四天排產計劃的缺料情況發至供應商處。3. 供應商跟單原則⑴ 供應商管理部每天上午將“生產排產計劃表”、“庫存表”及“生產異常信息”掛在采購信息平臺上，并電話提醒采購員及時查看信息。⑵ 供應商接單兩天之內必須以書面形式回復相關的MC采購員有無此能力接此訂單。⑶ 供應商每天及時將當天送貨計劃中要求配送的物料送到指定送貨地點，如有異常必須及時通知采購員。⑷ 供應商必須在24小時內回復組織在產品生產過程產生的尾數物料，不合格物料的交貨時間。⑸ 供應商與組織的窗口是采購，收到工藝、開發等部門的模具更改單后必須當天通知相關采購員，與采購員溝通過生產計劃后方可執行。⑹ 供應商管理部將臨時發生的異常信息如：設備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信息平臺上，并電話提醒通知到相關的采購員。⑺ 初品跟進：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內完成尺寸初品確認，初品在二個工作日內沒有結果的,第一時間與采購聯系。⑻ 當天排產物料不能送貨的,需供應商總經理以上簽字確認紙檔回傳。⑼ 初品不合格物料需組織工程/質量人員,。流程7 物料招標管理流程一、流程圖序號流程職 責序號流 程職責1招標前討論供應鏈工程師/財務8發中標通知書供應商管理工程師2編制招標文書NG供應鏈工程師9簽定合作協議供應鏈采購經理3審核OK財務成本中心經理10結束4發放招標文書供應鏈工程師6現場招投標供應鏈工程師/財務7不中標開標中標退還保證金 二、重要說明 1. 適用范圍⑴ 凡是采購（包括生產、非生產、固定投資、基礎設施建設等）、費用支出及資產處理收入等經濟活動中已具備招標條件的，必須進行招標。⑵ 對采購、費用支出及資產處理等經濟活動中因供應商較少，不具備招標條件；可由采購部門提出免招標申請或者核價申請，不進行價格招標。2. 組織管理采購類招標小組成員由供應鏈管理部、成本管理中心、審計、律師等代表人員組成，招標小組組長為