電梯公司程序文件匯編(齊全版)(已修改)

　

【正文】 ***電梯有限公司程序文件匯編文件編號：Q/YJDT CXHB 2013 20130101批準 2013013實施 ***電梯有限公司目 錄編號 文件名 頁碼Q/YJDT CX 012013 文件控制程序……………………………………1Q/YJDT CX 022013 記錄控制程序………………………………7Q/YJDT CX 032013 用戶滿意控制程序…………………………11Q/YJDT CX 042013 合同評審控制程序…………………………15Q/YJDT CX 052013 設計改造控制程序…………………………27Q/YJDT CX 062013 材料采購控制程序…………………………23Q/YJDT CX 072013 電梯安裝維修改造程序………………………39Q/YJDT CX 082013 焊接控制程序………………………………43Q/YJDT CX 092013 電梯的檢驗與試驗控制程序…………………46Q/YJDT CX 102013 設備和檢驗與試驗裝置控制程序………………51Q/YJDT CX 112013 不合格品控制程序……………………………58Q/YJDT CX 122013 質量改進與服務控制程序目標控制程序…………62 Q/YJDT CX 132013 人力員培訓及管理控制程序……………………67Q/YJDT CX 142013 執行特種設備許可制度控制程序…………………71Q/YJDT CX 152013 內部審核控制程序………………………………76Q/YJDT CX 162013 管理評審控制程序………………………………81Q/YJDT CX 172013 質量目標控制程序………………………………87Q/YJDT CX 182013 預防措施控制程序………………………………89Q/YJDT CX 192013 產品安裝質量驗收程序………………………… 94*******電梯有限公司文件控制程序文件編號：Q/YJDT CX 012013編 制： *** 審 核： ***批 準： *** 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的對與質量體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系在運行中所使用的文件均為有效版本。適用范圍適用于與質量管理體系有關的所有文件和資料。文件和資料可以是任何媒體形式。職責《質量保證手冊》的批準。《質量保證手冊》的審核和程序文件及其支持性文件的批準。部門負責人負責本部門的文件批準 辦公室負責歸檔文件的管理。 工作程序《質量保證手冊》程序文件及支持文件進行編號標識。a.《質量保證手冊》編號： 發布年號Q / Y JD T SC—企業代號(用漢語拼音字母表示)質量手冊企業級：文件發布年號Q/ YJDT CX —文件序號(用0003……表示) 程序文件企業代號(用漢語拼音字母表示)企業級：文件發布年號Q/ YJDT GY —文件序號(用0003……表示) 工藝文件企業代號(用漢語拼音字母表示)企業級：文件發布年號Q/ YJDT WL —文件序號 外來文件文件企業代號(用漢語拼音字母表示)企業級 ：文件發布年號Q/ YJDT GL —文件序號(用0003……表示) 管理性文件企業代號(用漢語拼音字母表示)企業級、審批《質量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。《質量保證手冊》經質量保證工程師審核后報總經理批準，程序文件及其支持性文件由總經理批準。，報主管經理批準。 確保文件的正確、清晰、協調、易于識別和檢索。a．公司級質量文件的發放范圍由總經理確定。b．職能部門編制的質量文件發放范圍由辦公室主任確定。c．技術文件發放范圍由技術負責人確定。a．文件發放前，發文部門應對文件的有效批準進行確認。b．文件發放時，發文部門和收文部門均應填寫“文件收發記錄”。c．受控《質量保證手冊》，程序文件發放應加蓋紅色“受控”印章，并編寫受控編碼。d. 提供給客戶的質量文件不加蓋“受控”印章，不進行更改控制，但提供文件的質量部門應做好發文登記。e、公司辦公室負責將公司級質量文件原稿歸檔。，不得在文件上亂涂亂畫，不得私自外借、復印或帶出公司。，文件使用部門可用損失的舊文件到發文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號。，使用人應申請補發，并報總經理批準發文部門在補發文件時應施以新的編號，并在“文件收發記錄”上注明丟失的文件編號作廢。，須經文件所在部門的負責人批準。借閱者在規定日期內歸還文件，逾期不還者文件管理員有權將文件收回。 文件的修改、回收a) 質量管理體系文件的更改，由辦公室組織實施填寫“文件更改通知單”經總經理（或質量保證工程師）批準后實施；b) 其他文件的更改，由相應部門填寫“文件更改通知單”，經原審核人員審批。若指定其他人員審批時，應獲得審批所需依據的有關背景資料；c) 文件更改時，要按規定做好記錄，保存更改單，使用時收回相應作廢文件，確保使用的文件為有效版本；d) 文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。a) 與質量管理體系相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方；b) 質量管理體系文件、管理文件及其“文件發放清單”由辦公室統一保存，并設專人負責保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規定統一銷毀；d) 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發文部門按“文件收發記錄”收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e)作廢留用的文件，應辦理手續，加蓋“作廢保存”標識，并單獨存放；f) 需銷毀的文件列出清單，報上級主管領導批準方向進行銷毀。并催辦文件的執行，完成后交辦公室集中保管。，確保現行使用的外來文件為有效版本。，按文件的作廢管理規定處理。相關記錄：JL—03—02文件發放、回收登記表JL—03—03文件借閱、復印登記表*******電梯有限公司記錄控制程序文件編號：Q/YJDT CX 022013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的為產品符合要求及為質量管理體系有效運行提供客觀證據，為質量追溯和分析提供信息。適用范圍適用于涉及產品形成全過程和質量管理體系運行的各種記錄管理。職責、管理評審記錄的管理。、計量記錄的管理并監督公司質量記錄的有效性。，負責本部門質量記錄。工作程序 公司的質量記錄標識如下質量記錄代號與TSG Z00042007標準相對應的章節號質量記錄序號 JL，記錄內容應與欄目標題相一致。，即在質量活動過程中或完成后立即進行。、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。，應采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯的內容，將正確的內容補寫有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以數據方式表示的質量記錄需更改時，更改人要簽名。，應按要求填寫具體數據或數據范圍。，防止損壞和丟失。，應便于檢索。一般不準將記錄帶離保管場所。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。按月或季或年對記錄進行收集、分類、歸檔進行標識。，公司應規定記錄的保存期限，各部門應按規定的期限對本部門所管記錄進行保存和處置，對到期的記錄應經質量部門領導審核并報主管領導批準可進行銷毀。“記錄銷毀清單”并由有關人員簽字。相關記錄：JL—03—01質量記錄表格清單*******電梯有限公司 用戶滿意控制程序文件編號：Q/YJDT CX 032013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的追求顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。是對質量管理體系的業績進行評價的一個重要依據。適用范圍本控制程序適用于公司所有產品。職責，應以增強顧客滿意為目的。，用戶申訴，并詳細準確地做好記錄。(或抽樣調查)，發送顧客滿意調查表及有關產品使用情況的所有質量信息的收集。并對上述質量信息進行綜合分析，編寫綜合分析報告。工作程序(或不滿意)信息種類：顧客對產品質量和服務的意見、用戶投訴、顧客滿意度調查等。：召開用戶座談會、走訪用戶作產品質量調查、滿意度調查及收集媒體消息。收集有關信息的方法可采用定期和隨機方式進行。如：可定期召開用戶座談會；隨機抽樣進行問卷調查。：公司每年至少召開二次用戶座談會，公司總經理或技術總負責人參加。營銷部門組織技術、質量、生產、供應等有關部門參加。會議應準備充分，主題明確。公司質量部門編制顧客滿意度調查表，并發送到用戶。滿意度調查表內容包裝： a．售前服務 權數5b．施工進度 權數5c．施工管理 權數3d．安全管理 權數5e．施工人員技術水平 權數5f．環境(含施工噪音) 權數5g．施工質量 權數15h．施工人員態度 權數5I．維修的及時性 權數10j. 產品性能 權數30k．產品價格 權數12：每年管理評審前營銷部應將所收集的質量信息進行匯總并進行分析。，則判顧客滿意度為零。對于調查表中所顯示的顧客不滿意應采用排列圖進行分析。，項目部應作出分析報告，報告中應特別注意對“關鍵少數”描述及外部故障成本分析。歸檔分析報告完成后，由質量保證工程師審批，報公司總經理。辦公室應將分析報告及原始資料歸檔管理。用戶滿意調查分析報告應作為公司管理評審的輸入。相關記錄：JL1501用戶滿意度調查表JL1502質量信息反饋單*******電梯有限公司合同評審控制程序文件編號：Q/YJDT CX 042013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******，提高項目操作能力，增大項目簽約成功率而制定。 通過對產品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、更改、歸檔全過程進行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，確保合同的全面履行。 確保產品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態。 本標準規定了產品銷售及安裝合同的簽訂、初審、發改、更改、歸檔全過程管理的方法和要求。同時也規定了公司營銷部在銷售工作中各個環節的管理方法和要求。 本標準適用于公司營銷部以電梯廠家名義洽談和簽訂的各種產品銷售及安裝合同的全過程管理。、符號、代號 合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，并形成文件的過程。 標準產品合同：產品技術參數規范，交貨要求正常的訂貨合同。 非標準產品合同：技術規格、土建尺寸等非標，價格或交貨要求特殊的訂貨合同。 重點合同：國家重點工程項目和投標項目的訂貨合同。、安裝合同簽訂程序 簽訂產品合同的原則 產品合同內容符合國家法律政策規定。 堅持平等互利,協商一致的原則。 簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。 雙方對合同內