區工程建設可行性研究報告(已修改)

　

【正文】 邵陽市XX區乳業產業化工程建設可行性研究報告二○○三年五月一日目 錄第一章 項目背景…………………………………………………(5) 國家產業政策和行業發展規劃 項目由來和簡述 項目提出的必要性和依據 現有企業概況及利用方案第二章 項目建設的有利條件和制約因素………………………(10) 項目區概況 項目建設所需的自然資源、經濟和社會環境 建設地點和廠址選擇第三章 項目承建單位基本情況…………………………………(13) 人員力量 技術依托 財務狀況第四章 產品市場需求預測與銷售…………………………………(14) 市場預測、現有生產能力估計、供求關系分析 產品先進性、適應性和競爭能力分析 產品銷售方案、營銷策略 銷售隊伍與網絡第五章 項目建設規模、建設內容及實施進度……………………(19) 建設標準 建設規模 建設任務與內容 技術來源和技術方案 原材料需求測算與供應渠道 建設工期和實施進度第六章 勞動組織、管理與運行管護……………………………(26) 勞動定點、人員素質、人員培訓 組織管理機構 經營管理模式 勞動保護與安全衛生 運行管護制度第七章 動物防疫和環境保護……………………………………(29) 生態環境影響評估 環保建設的對策和措施 環保部門意見第八章 投資估算與資金籌措……………………………………(33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理第九章 效益分析…………………………………………………(37) 經濟效益 風險分析 國民經濟評價 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃 生態效益 社會效益第十章 結論和建議…………………………………………………(44) 附表1 產品成本核算表 附表2 借款還本付息表 附表3 現金流量（全部投資） 附表4 資金來源和運用表 附表5 項目損益表 第一章 項目背景 國家產業政策和行業發展規劃根據中國是農業大國的實情，國家始終堅持把農業放在發展國民經濟的首位，隨著現代農業生產的發展和居民消費水平的不斷提高，畜牧業的發展顯得尤為重要。全國十五計劃綱要明確規定，擴大飼料作物種植面積，加強草場建設，改良畜禽品種，加快發展畜牧業，2000年畜牧業占農業總產值的比重達到33%左右。一杯牛奶可壯大一個民族，人類靠母乳哺育成長，牛奶被譽為人類的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營養食品。世界衛生組織已把人均奶類消費量列為一個國家生活水平高低的重要標志之一。2000年9月國家農業部、國家計委、教育部等7部局委聯合發出通知，為改善我國中小學生營養狀況，保證青少年的健康成長，經國務院領導批準，決定在全國分步實施“學生飲用奶計劃”，即采取政府在宏觀上引導，政策扶持的方式，通過專項計劃向在校中小學生提供由定點企業按國家標準生產的學生飲用奶。實施這一計劃，對改善我國青少年的營養健康狀況，提高國民素質具有重要意義，同時是加速農村經濟發展，加快農業結構調整，促進奶業發展，增加農民收入的一項行之有效的措施。根據國家和湖南省實施“學生飲用奶計劃”的具體方案，第一步抓好學生奶的奶源基地建設，近期建設南山牧場奶源基地的同時，在邵陽市XX區建設新的奶源基地，選擇定點企業建設產、供、銷一體化的學生飲用奶基地，保證學生奶的有效供給。 項目由來和簡述邵陽市“學生飲用奶計劃”主管部門在政府統一領導下，根據實際，組織有關部門、奶源企業和有關專家在搜集大量技術資料和實地考察調研的基礎上。已通過邵陽市計劃委員會立項、國家工商局注冊，衛生部門、技術監督局等部門確認以邵陽市三杯樂乳業公司為邵陽市學生奶飲用奶定點企業的備選企業。通過一年來的試驗生產組織質量認證，符合國家學生飲用奶質量標準，保證學生飲用奶“安全、營養、方便、價廉”原則的落實。根據國家學生飲用奶企業的要求，要堅持科技興奶，形成規模化的原料生產，加工與配送一條龍的產業化經營體系。，占全市學生奶用奶量的65%左右。同時兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。主要供應以邵陽市區為中心的周圍80公里內各縣市的中小學生用奶。使學生能飲用當日精制的鮮奶。實現上述目標，計劃分二步進行。第一步：學生奶、居民用奶試驗階段。按照營養學原則和國家綠色食品的有關標準，研制具有特色的學生奶、居民奶的配方技術和產品質量標準。經國家法定機構檢驗合格后，正式投入生產。第二步：學生奶普及推廣階段。經申請國家和省有關部門批準，將產品全面推廣學生奶定點供應，普及到所有中小學校爭取十五計劃未全面普及學生飲用奶。 項目提出的必要性和依據 項目提出的必要性（1）是改善人民生活，提高民族整體素質的迫切需要邵陽市轄區域擁有人口720多萬，有中小學生130多萬人，均占全省11%，居全省各州市人口數的第一位，隨著農業生產的發展和人民生活水平的提高，人民食物結構正朝著安全營養、方便、價廉的方向發展。牛奶消費量的高低是國民生活質量高低的重要標志。世界人均消費牛奶已達100多公斤，中國人均只有8公斤，加上進口奶，人均消費奶全國只有10公斤左右，城市人口也不到15公斤。國家提出要推廣學生飲用奶計劃，僅此一項全省需要牛奶近60萬噸，邵陽市需要牛奶量達6萬多噸，這是不能依賴進口來解決的，因為進口奶是奶粉，無論營養價值和安全方便都不及當地生產的鮮奶。目前南山牧場及周邊奶源基地雖已初具規模，由于遠離城鎮消費區只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場也無法滿足邵陽全市鮮奶的供應。因此，在邵陽市郊附近建設靠近消費區的鮮奶加工基地，不僅是供應學生奶的需要，也是供應城鎮居民用奶的迫切需求。（2）是優化農業結構，增加農民收入的迫切需要%，雖然超過了全國十五計劃規定的指標（33%），但全省仍低1個百分點，%，更低于全國平均及國內先進水平。今后要優化農業結構，主要靠加速發展畜牧業，而主要靠發展草食動物，發展奶牛業。據測算種植牧草——飼養奶牛——采集鮮奶——鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻——加工大米收入的10倍。西方發達國家一個奶牛養殖勞動力所創造的產值是我國水稻區農民一人創造價值的幾十倍到百倍，因此種草養奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優化農業結構增加農民收入的迫切需要，是農民致富的好門路。（3）是增加財政稅收的迫切需要奶牛業不僅能帶動農業種養加產業化的全面振興，還能有效增加財政稅收。養一頭奶牛帶來的財政稅收在1萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的發展可帶動以奶為原料的食品工業的發展和肉食加工的發展，對食品工業發展的貢獻是原奶產值的3—4倍。邵陽市如能實現6萬噸學生飲用奶計劃，所形成的工業產值在10億元以上。如能實現全市人均生產牛奶30公斤（全國奶業協會15年規劃目標）的目標，工業產值可超過400億元。可使全市第二產業國內生產總值增值1/4左右。這是邵陽市目前在全省有比較優勢的產業，必須抓住機遇，大力發展。 項目提出的依據（1）1998年10月14日，中共中央十五屆三次全體會議通過《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》。（2）2000年11月，農業部、國家計委等七部委局聯合發出的《關于實施國家學生飲用奶計劃的通知》。（3）省委副書記胡彪在2001年2月27日全省發展草食動物工作會上的講話（見材料）。（4）邵陽市國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要。（5）邵陽市畜牧水產局《邵陽市養殖業“十五”計劃及15年規劃》。 現有企業概況及利用方案邵陽市三杯樂乳業公司（原京達實業有限公司）于1998年2月16日登記注冊，依法成立，注冊資本為268萬元。公司已投資550萬元建起奶牛示范基地二座，液態純鮮奶加工生產線一條，辦公場地400平方米，普通包裝機1臺，在湖南省畜牧水產局領導和專家指導下，于2001年元月8日產品研制成功，產品上市很受歡迎。第二章 項目建設的有利條件和制約因素 項目區概況邵陽市位于湘中偏西南，東經109。48，—112。05，北緯25。58，—27。40。東臨衡陽，南連零陵和廣西，北接婁底。全市轄8縣1市3區，366個鄉鎮，總人口725萬人，林業用地面